2020年度长沙市生态环境局芙蓉分局部门预算说明

发布时间 : 2020-07-22     来源:长沙市生态环境局芙蓉分局     字体大小:

长沙市生态环境局芙蓉分局

2020年部门预算说明

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第一部分 长沙市生态环境局芙蓉分局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

()职能职责

()机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市生态环境局芙蓉分局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

()职能职责:建立健全区环境保护基本制度、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任承担落实全区减排目标的责任。负责等级环境问题的统筹协调和监督管理。负责全区环境监测、环境统计和环境信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理全区环境保护工作体系平台,统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。配合核安全和辐射安全的监督管理。承办区人大建议和区政协提案,负责完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

()机构设置:根据编办核定,生态环境分局包括本级、内设机构四个(办公室、行政审批科、污染控制科、政策法规科)、二级机构两个(环境监察大队、环境监测站),均纳入2020年部门预算编制范围,分别是办公室、行政审批科、污染控制科、政策法规科、环境监察大队、环境监测站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)长沙市生态环境局芙蓉分局本级

(二)监察大队

(三)监测站。

三、涉及机构改革部门情况

我局已更名为生态环境局芙蓉分局公章、信用代码证已更改,三定文件暂未公布。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、我局归口管理的环保治理等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数844.99万元,其中,一般公共预算拨844.99万元,无政府性基金预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少516.62万元,主要是因机关商品和服务预算减少,环保治理工作经费减少,具体根据每年实际情况列支。

(二)支出预算:2020年初预算数844.99万元,其中,节能环保支出818.76万元、社会保障和就业支出26.23万元。支出较去年减少516.62万元,主要是人员经费、机关运营经费和专项整治经费比去年有所减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入844.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为608.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为236万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:外聘人员工资支出46万元,主要用于保障外聘人员工资经费,确保单位工作正常开展;环保治理经费支出150万元,主要用于宣教、法制、专项治理等方面;蓝天保卫战相关工作经费支出40万元,主要用于蓝天办工作的办公费、伙食费、宣传制作费等相关支出。

六、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费

2020年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款71.56万元,比2019年预算减少11.92万元,下降14%,主要是合理规范办公经费等

(二)“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为5万元,其中:公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车运行费5万元,无公务用车购置费),无因公出国(境)费。2020“三公”经费预算较2019年减少3万元,主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求

()一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额为199.18万元,其中办公费预算28.88万元,印刷费预算21万元,邮电费预算1.3万元,劳务费预算5万元,委托业务费预算125万元,公务用车运行维护费预算5万元,其他交通费用预算13万元。

(四)政府采购情况

2020年生态环境局芙蓉分局部门政府采购预算总额 48万元,其中,政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务预算48万元。

()国有资产占有使用情况

截至201912月31日,我局所属各预算单位共有车辆2辆(受公车平台委托管理一般公务用车)。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

我局单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年部门整体支出绩效目标844.99万元全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出 236万元,其中:外聘人员工作经费46万元;环保治理经费150万元;蓝天保卫战相关工作经费40万元,其中环保治理经费实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

()机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市生态环境局芙蓉分局

2020722

2019年度长沙市生态环境局芙蓉分局部门整体支出绩效评价报告.docx2020年度长沙市生态环境局芙蓉分局预算表.xls

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