目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻党和国家的教育方针、政策，全面履行“研究、指导、服务、管理”四大职能，为芙蓉区普通中小学、幼儿园、中等职业教育和社区教育提供指导和服务以及为政府和教育行政部门教育决策提供服务。

1．培训工作：负责全区教师和教育行政人员的培训工作，抓好教师的继续教育工作。

2．教研工作：指导全区中、小学教师的教育教学教研工作，全面开展中、小学教研教改，探索教育教学规律，全面提高中、小学教育质量。

3．课题科研工作：发挥自身优势，加强教育科研。选择课题，坚持实验，总结经验，及时推广，提高全区教育科研水平。

4．教育学会工作：领导、组织各学科专业委员会工作，充分发挥学会作用。

5．课改专项工作：负责基础教育课程改革的具体实施和监测，搞好资料的收集。

6．教育教学管理与教师教育及其管理。

7．社区教育及其管理。

8．未成年人心理健康辅导工作与管理。

（二）机构设置

学校无下属机构，学校内设办公室、教研室、师训室、理论室、学习与资源中心、未成年人心理健康活动中心、社区教育、总务处等部门。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区教师进修学校

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算748.34万元，其中，一般公共预算拨款收入748.34万元。收入较去年增加5.28万元，上升0.71％。主要是人员工资调标、晋薪，心理健康教育专项经费增加了5万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算748.34万元，其中，教育支出699.79万元；社会保障和就业支出48.55万元。支出较去年增加5.28万元，上升0.71％。主要是人员工资调标、晋薪，心理健康教育专项经费增加了5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算748.34万元，其中，教育支出699.79万元，占93.51％；社会保障和就业支出48.55万元，占6.49％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数666.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算82.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，教育支出82.00万元，主要用于未成年人心理健康教育专项10万、教学质量检测32万、校本课程开发20万、社区教育管理10万，星城杯教师教学竞赛10万等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区教师进修学校机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区教师进修学校“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.20万元，下降100.00％。主要是省内其他教师培训机构交流活动接待费。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额4.98万元，其中：货物类采购预算4.98万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为748.34万元，其中，基本支出666.34万元，项目支出82.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预表

（具体见附件）

芙蓉区教育局

2022年3月10日