目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

实施初中三年义务教育教学，办好人民满意的教育。

（二）机构设置

设置校长室、书记室、副校长室、办公室、教育处、教务处、总务处、教科室、工会等部门

二、部门预算单位构成

1、长沙市长郡芙蓉实验中学

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5，822.28万元，其中，一般公共预算拨款收入5，822.28万元。收入较去年增加419.52万元，上升7.76％。主要是人员经费预算较去年有所增加，本年新增在编教师20人。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算5，822.28万元，其中，教育支出5，517.85万元；社会保障和就业支出304.43万元。支出较去年增加419.52万元，上升7.76％。主要是人员经费预算较去年有所增加，本年新增在编教师20人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5，822.28万元，其中，教育支出5，517.85万元，占94.77％；社会保障和就业支出304.43万元，占5.23％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数5，508.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算314.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，教育支出314.11万元，主要用于与长郡本部合作办学100万，校长基金150万，长郡援教老师费用59.45万，新生军训费用4.66万等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市长郡芙蓉实验中学机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市长郡芙蓉实验中学“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算10.40万元，拟开展德育团队培训、学科教师外出学习交流培训，人数100人，内容为德育团队工作交流、业务培训、团队学习成果展示；拟举办长郡芙蓉实验中学办学成果展示活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算20.00万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额8.80万元，其中：货物类采购预算8.80万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5，822.28万元，其中，基本支出5，508.17万元，项目支出314.11万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预表

（具体见附件）

芙蓉区教育局

2022年3月10日