目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科教兴国，科研兴校，全面推行素质教育，大力发展初中教育，巩固提高义务教育发展水平，提高教育教学质量。3、综合管理和协调全校各项工作。

（二）机构设置

长沙市长郡芙蓉中学为财政全额拨款的事业单位，隶属于长沙市芙蓉区教育局，在职在编人数149人，备案制教师2人，离退休教师110人。校内设办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、团委。

二、部门预算单位构成

1、长沙市长郡芙蓉中学

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5，282.80万元，其中，一般公共预算拨款收入5，282.80万元。收入较去年增加91.88万元，上升1.77％。主要是基本支出中工资福利增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算5，282.80万元，其中，教育支出4，985.63万元；社会保障和就业支出297.17万元。支出较去年增加91.88万元，上升1.77％。主要是基本支出中工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5，282.80万元，其中，教育支出4，985.63万元，占94.37％；社会保障和就业支出297.17万元，占5.63％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4，962.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算319.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，教育支出319.83万元，主要用于与长沙市长郡中学合作办学托管费及校长基金250万元、长郡援教人员工资及福利65.08442万元、初中军训费4.746万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市长郡芙蓉中学机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市长郡芙蓉中学“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算8.99万元，拟开展各学科教师培训，人数151人，内容为校本培训、事业单位公需科目培训、各学科教师专业培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额11.19万元，其中：货物类采购预算11.19万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5，282.80万元，其中，基本支出4，962.96万元，项目支出319.83万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预表

（具体见附件）

芙蓉区教育局

2022年3月10日