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芙蓉区教育局2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-07-17 来源：芙蓉区门户网站字体大小：

第一部分芙蓉区教育局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

长沙市芙蓉区教育局

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻执行教育相关方针政策和法律法规，拟订区域教育改革发展战略与规划，依法开展教学督导评估工作。

(2)参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策，统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

(3)负责教育基础设施建设与提质改造。

(4)负责教育人事管理及人才队伍建设。

(5)指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。

(6)负责指导未成年人思想道德建设，指导基础教育课程改革和教育科学研究工作，全面实施素质教育。

(7)管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作，协调发展各类教育;负责中小学招生工作及学籍管理;按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

(8)统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。

(9)统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施。

(10)指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。

(11)承办区委、区政府交办的其它工作。

(二)机构设置

根据编办核定，教育局单位包括本级、内设科室、二级机构59个。内设科室分别是办公室、教育科、组织人事科、财务科、规划基建科、督导室、民办幼教科。局属事业单位分别是:信息中心、服务中心、教科中心、艺体中心、素质基地、教育考试中心、会计核算中心及国资管理评价中心、湘一芙蓉中学、长郡芙蓉实验中学、长郡芙蓉中学、湘一芙蓉第二中学、育英西垅小学、东风小学、马坡岭小学、东屯小学、杉木小学、大同三小、修业小学、东茅街小学、浏正街小学、楚怡小学、八一路小学、大同小学、大同二小、育英小学、五一中路小学、育才小学、育华小学、曙光路小学、朝阳小学、燕山小学、燕山二小、蓉园小学、火星小学、火星二小、育英二小、育才二小、东郡小学、双新小学、东晖小学、马王堆小学、大同古汉城小学、育才三小、大同瑞致小学、星城世家幼儿园、朝阳幼儿园、德政园幼儿园、东岸锦城幼儿园、农园路幼儿园、白沙湾幼儿园、东湖路幼儿园、鑫科明珠幼儿园、芙蓉公寓幼儿园、万国城幼儿园、实验小学、长沙市一中双语实验学校、东郡第二小学、金域蓝湾幼儿园、东云台幼儿园。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、教育局机关本级

2、信息中心

3、服务中心

4、教科中心

5、艺体中心

6、素质基地

7、教育考试中心

8、会计核算中心及国资管理评价中心

9、湘一芙蓉中学

10、长郡芙蓉实验中学

11、长郡芙蓉中学

12、湘一芙蓉第二中学

13、育英西垅小学

14、东风小学

15、马坡岭小学

16、东屯小学

17、杉木小学

18、大同三小

19、修业小学

20、东茅街小学

21、浏正街小学

22、楚怡小学

23、八一路小学

24、大同小学

25、大同二小

26、育英小学

27、五一中路小学

28、育才小学

29、育华小学

30、曙光路小学

31、朝阳小学

32、燕山小学

33、燕山二小

34、蓉园小学

35、火星小学

36、火星二小

37、育英二小

38、育才二小

39、东郡小学

40、双新小学

41、东晖小学

42、马王堆小学

43、大同古汉城小学

44、育才三小

45、大同瑞致小学

46、星城世家幼儿园

47、朝阳幼儿园

48、德政园幼儿园

49、东岸锦城幼儿园

50、农园路幼儿园

51、白沙湾幼儿园

52、东湖路幼儿园

53、鑫科明珠幼儿园

54、芙蓉公寓幼儿园

55、万国城幼儿园

56、实验小学

57、长沙市一中双语实验学校

58、东郡第二小学

59、金域蓝湾幼儿园

60、东云台幼儿园

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括教育局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数 87881.77万元，其中，一般公共预算拨款77217.41万元，纳入预算管理的非税收入2500万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入37万元，上级补助收入8127.36万元。收入较去年减少1946.56 万元，主要是上级补助收入预算减少。

(二)支出预算。2020年年初预算数87881.77万元，其中，行政运行(教育管理事务)5136.45万元;一般行政管理事务(教育管理事务)150万元;其他教育管理事务支出4987.78万元;学前教育5083.55万元;小学教育51365.62万元;初中教育17509.02万元;高中教育85.31万元;其他普通教育支出50万元;其他教育支出80万元;其他体育支出10万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3424.04万元。支出较去年减少1946.56 万元，主要是上级补助收入减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入79717.41 万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为69957.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为9760万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。具体情况如下:

序号	项目名称	项目金额	项目用途
1	公开招聘教师工作经费	800,000.00	按照事业单位人事制度改革的要求，每年公开招聘一定数量的在编教师，进一步优化教师队伍结构，提高我区教师队伍的整体素质，为义务教育优质均衡发展提供充分的人才保障。
2	教育督导	700,000.00	构建经常性督导、专项督导、综合性督导三结合机制，实现挂牌督导专业化、信息化、标准化，通过专项督导来解决教育发展中的重点难点热点问题，通过综合性督导评估提升学校整体办学水平和办学特色，为芙蓉幸福教育保驾护航。
3	幸福教育	800,000.00	长沙市芙蓉区承担了中国教育学会“十三五”立项课题《区域推进幸福教育的理论与实践研究》，该课题研究对深刻认识教育的本质和目的，对研究学生当下的生存质量和以后能否幸福生活，具有重要的现实意义。
4	武装部工作经费	50,000.00	武装部工作经费。
5	家庭经济困难幼儿入园补助	200,000.00	对家庭经济困难幼儿进行补助，进一步完善学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难幼儿入园问题，帮助家庭经济困难学前幼儿完成学前教育，促进我区学前教育健康、有序、均衡发展。
6	学前教育地方课程资源发放经费	1,000,000.00	为我区在册在园幼儿免费发放学前教育地方课程资源。
7	校车安全管理及运营	150,000.00	校车公司监控平台管理全区校车，保障上下学幼儿的乘车安全。
8	公办民助幼儿园补助	3,762,000.00	对公办民助幼儿园进行补助。
9	名优特教师、骨干教师、卓越教师津贴	1,500,000.00	用于发放名师、特级教师、骨干教师、卓越教师教育津贴。
10	教师节费用	1,975,400.00	教师节费用。
11	教育期刊征订	150,000.00	征订教育期刊，保证我区中小学生能够按期、按时阅读到以上教育刊物，让其成为学生开阔眼界、提高素质的良师益友，陶冶情操、愉悦身心的精神园地。
12	抚恤金和离休药费	3,000,000.00	教育系统死亡人员抚恤金及离休干部按规定报销的医药费用。
13	教育教学质量奖	1,000,000.00	依据《芙蓉区中小学教学水平评估方案》，对中小学教育教学质量进行奖励。
14	特殊教育专项经费	200,000.00	大力提升特殊教育水平，切实保障残疾孩子能接受合适的教育，帮助他们全面发展和更好地融入社会，切实推进教育公平，提升社会文明程度。
15	义务教育贫困生补助	700,000.00	对非寄宿生的建档立卡的四类家庭经济困难学生发放生活补助，减轻贫困家庭经济负担，提升我区居民幸福指数。
16	校园保安服务费	7,380,000.00	聘请保安公司专业保安认真地对校园进行日常安全保卫，确保我区学生幼儿的人身安全和校园平安。
17	110报警系统服务费	120,800.00	全区五十多所校园门卫室安装一键式报警系统，有效保障校园及师生人身安全。
18	新建学校开办费	100,000.00	保证新建学校(幼儿园)顺利开学。
19	德育工作经费(未成年人思想道德建设)	400,000.00	德育工作经费(未成年人思想道德建设)。
20	秋季新增学生、教师补贴	2,000,000.00	秋季新增学生、教师补贴。
21	芙蓉区教育城域网光纤租用和机房设备保修及升级项目	1,197,000.00	教育系统城域网网线路租用服务和内网网线租用。
22	芙蓉区教育系统网络安全专业技术服务	165,410.00	为教育城域网中心机房提供网络安全服务。
23	物业门面、水电费、维护费、税金	1,000,000.00	二级机构大院水电费、公租房维修费以及门面零星维修。
24	校服	6,206,247.00	所有学校的学生校服。
25	2020年社区教育专项经费	100,000.00	2020年社区教育专项经费。
26	2020年“星城杯”及基本功教学技能竞赛	100,000.00	组织教师基本功比赛等相关活动。
27	2020年芙蓉区校本课程资助和奖励	200,000.00	定期进行优质校本课程评审与奖励，展示与交流优质校本课程，推动区域校本课程开发实施的深度研究。
28	2020年芙蓉区教育教学质量调研检测	320,000.00	根据教育局统一安排，每学期组织初中毕业模拟考试、期末小学各年级命题与小学毕业年级语文、数学、外语、初中各年级统一质量调研检测、初新学生入学测试。
29	体育后备人才基地、体育传统项目和特色项目经费	5,000,000.00	我区有市级体育后备人才基地6所，市级体育传统项目24个。我区体育人才基地和传统项目学校在近几年为芙蓉区争得了荣誉，组织参加市级运动会，获得的金牌数占全区总数的90%以上。根据市教育局文件精神，各区县要大力发展特色学校，以“特色来提升办学品质”为工作重心，全区共有特色项目68个，让各学校选准自己的突破口，发挥自己的优势，构建“开放、优质、和谐”的芙蓉教育新格局。
30	少年宫公益活动经费及艺体中心各级各类活动经费	500,000.00	我区体育、科技、艺术类学生活动的指导与服务。
31	青少年活动费用	500,000.00	素质教育基地每周面向芙蓉区小学五年级学生展开的综合实践活动需要用到的各项费用。
32	考试工作费用	800,000.00	全国普通高校招生统一考试、普通高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试组织协调。
33	与一中合作办学托管经费及校长基金	3,000,000.00	芙蓉区政府与一中合作办学经费。
34	一中援教人员工资福利	1,100,272.00	一中援教人员工资福利。
35	普通高中困难学生补助	50,000.00	普通高中困难学生补助。
36	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
37	刘昌荣初中地理工作室	30,000.00	名师工作室经费。
38	王先华初中生物工作室	30,000.00	名师工作室经费。
39	黄晓珍初中物理工作室	30,000.00	名师工作室经费。
40	肖晋波初中英语名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
41	陈桑尼初中化学工作室	30,000.00	名师工作室经费。
42	初中新生军训费	34,930.00	初中新生进行军训。
43	学校发展经费	1,000,000.00	促进学校发展。
44	高中新生军训费	19,460.00	高中新生进行军训。
45	高中学费及书籍课本费	833,620.00	芙蓉区高中生免除学费。
46	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
47	长郡合作办学及校长基金	2,000,000.00	长郡合作办学经费及校长基金。
48	长郡援教教师工资	484,766.00	长郡援教教师工资。
49	初中军训费	42,500.00	初中新生进行军训。
50	与长沙市长郡中学合作办学托管费及校长基金	2,100,000.00	与长沙市长郡中学合作办学托管费及校长基金。
51	长郡中学援教人员工资及福利	365,617.00	长郡中学援教人员工资及福利。
52	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
53	陈水章科技创新工作室	30,000.00	名师工作室经费。
54	刘红星初中历史工作室	30,000.00	名师工作室经费。
55	初中军训费	160,230.00	初中新生进行军训。
56	与一中合作办学托管费及校长基金	3,000,000.00	与一中合作办学托管费及校长基金。
57	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
58	援教工资及福利	779,748.00	一中援教人员工资福利。
59	初中军训费	39,200.00	初中新生进行军训。
60	姜宇婷初中语文工作室	30,000.00	名师工作室经费。
61	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
62	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
63	殷智强小学数学工作室	30,000.00	名师工作室经费。
64	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
65	远郊补贴	135,600.00	远效学校教职工补贴。
66	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
67	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
68	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
69	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
70	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
71	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
72	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
73	少年军校	80,000.00	少年武警学校运转经费。
74	肖群雁小学体育名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
75	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
76	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
77	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
78	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
79	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
80	龙继红名校长工作室	100,000.00	名师工作室经费。
81	外教费用	150,000.00	聘请外教教师费用。
82	名校长工作室	100,000.00	名师工作室经费。
83	数学名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
84	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
85	美术名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
86	外教	150,000.00	聘请外教教师费用。
87	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
88	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
89	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
90	外教经费	150,000.00	聘请外教教师费用。
91	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
92	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
93	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
94	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
95	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
96	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
97	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
98	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
99	林嘉添音乐名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
100	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
101	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
102	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
103	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
104	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
105	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
106	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
107	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
108	名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
109	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
110	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
111	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
112	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
113	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
114	少年宫(2020年)	50,000.00	少年宫运转经费。
115	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
116	英语名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
117	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
118	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
119	搬家费	200,000.00	用于各新建校搬迁的费用。
120	三点半课后服务及俱乐部费用	25,000,000.00	三点半课后服务及俱乐部费用。
121	长聘人员工资	1,120,000.00	长聘人员工资。
122	长聘人员工资	2,560,000.00	长聘人员工资。
123	体育场馆免费开放(2020年)	100,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
124	物业管理费项目	250,000.00	幼儿园应支付的物业管理费和物业用房费用。
125	长聘人员工资	320,000.00	长聘人员工资。
126	初中新生军训费	45,220.00	初中新生军训费。
127	一中援教人员工资福利	981,945.00	一中援教人员工资福利。
128	与一中办学合作办学托管经费及校长基金	3,000,000.00	与一中办学合作办学托管经费及校长基金。
129	学校发展经费	1,000,000.00	促进学校发展。
130	薄弱学校改善办学条件(2020年)	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
131	长聘人员工资	320,000.00	长聘人员工资。
	合计	97599965

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款5465.51万元，比 2019 年预算减少2.58 万元，下降0.05%，主要是统计口径有改变。

(二)“三公”经费预算

2020 年我单位“三公”经费预算数总额为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国(境)费。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少10.56万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，减少公务接待费用。

(三)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额9871万元，其中办公费2525.41万元，印刷费160.75万元，咨询费0.5万元，水费233.39万元，电费608.46万元，邮电费47.95万元，物业管理费757.5万元，差旅费40.48万元，维修(护)费1366.89万元，租赁费217.75万元，会议费0.1万元，培训费728.8万元，公务接待费0.8万元，劳务费752.06万元，委托业务费563.7万元，其他交通费用65.51万元，房屋建筑物购建380万元，办公设备购置1420.95万元。未计划举办晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额11318.87万元，其中:政府采购货物预算6733.92万元、政府采购工程预算3298万元、政府采购服务预算1286.95万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备，未安排购置车辆。

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标87881.77万元;部门项目支出绩效目标申报143个，资金16037.37万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格