目 录

第一部分 芙蓉区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 芙蓉区教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行教育相关方针政策和法律法规，拟订区域教育改革发展战略与规划，依法开展教学督导评估工作。

(二)参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策，统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

(三)负责教育基础设施建设与提质改造。

(四)负责教育人事管理及人才队伍建设。

(五)指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。

(六)负责指导未成年人思想道德建设，指导基础教育课程改革和教育科学研究工作，全面实施素质教育。

(七)管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作，协调发展各类教育;负责中小学招生工作及学籍管理;按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

(八)统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。

(九)统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施。

(十)指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。教育局内设机构包括:办公室、基础教育科、组织人事科、财务科、规划基建科、督导室、民办幼教科。

(二)决算单位构成。芙蓉区教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:教育局本级决算，以及所属学校、幼儿园、二级机构决算。

纳入教育2019年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

1、教育局机关本级

2、信息中心

3、服务中心

4、教科中心

5、艺体中心

6、素质基地

7、教育考试中心

8、会计核算中心及国资管理评价中心

9、湘一芙蓉中学

10、长郡芙蓉实验中学

11、长郡芙蓉中学

12、湘一芙蓉第二中学

13、育英西垅小学

14、东风小学

15、马坡岭小学

16、东屯小学

17、杉木小学

18、大同三小

19、修业小学

20、东茅街小学

21、浏正街小学

22、楚怡小学

23、八一路小学

24、大同小学

25、大同二小

26、育英小学

27、五一中路小学

28、育才小学

29、育华小学

30、曙光路小学

31、朝阳小学

32、燕山小学

33、燕山二小

34、蓉园小学

35、火星小学

36、火星二小

37、育英二小

38、育才二小

39、东郡小学

40、双新小学

41、东晖小学

42、马王堆小学

43、大同古汉城小学

44、育才三小

45、大同瑞致小学

46、星城世家幼儿园

47、朝阳幼儿园

48、德政园幼儿园

49、东岸锦城幼儿园

50、农园路幼儿园

51、白沙湾幼儿园

52、东湖路幼儿园

53、鑫科明珠幼儿园

54、芙蓉公寓幼儿园

55、万国城幼儿园

56、实验小学

57、长沙市一中双语实验学校

58、东云台幼儿园

59、东郡第二小学

60、金域蓝湾幼儿园

第二部分 部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转结余13407.56万元，2019年度总收入114697.06万元，总支出111629.82万元，年末结转结余16451.17万元，结余分配23.63万元。与2018年相比，收入增加25888.18万元，增长29.15%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。支出增加23584.27万元，增长26.79%，主要是因为教师人数增加、临聘教师待遇提高、补发在职及离退休教师文明单位奖等导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计114697.06万元，其中:财政拨款收入108758.67万元，占94.82%;事业收入793.71万元，占0.69%;其他收入5144.68万元，占4.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111629.82万元，其中:基本支出75669.04万元，占67.79%;项目支出35960.78万元，占32.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计108758.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入108754.67万元，政府性基金预算财政拨款4万元;支出总计105900.87万元，其中一般公共预算财政拨款支出105866.88万元，政府性基金预算财政拨款支出33.99万元。与2018年相比，财政拨款收入增加24103.85万元，增长28.47%，财政拨款支出增加22149.83万元，增长26.45%。财政拨款收入支出增长主要是因为教师人数增加、临聘教师待遇提高、补发在职及离退休教师文明单位奖等导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出105866.88万元，占本年支出合计的94.84%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22148.37万元，增长26.46%，主要是因为教师人数增加、临聘教师待遇提高、补发在职及离退休教师文明单位奖等导致人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出105866.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出67.72万元，占本年财政拨款支出0.064%;公共安全支出4万元，占本年财政拨款支出0.004%;教育支出101904.26万元，占本年财政拨款支出96.257%;科学技术支出4万元，占本年财政拨款支出0.004%;文化旅游体育与传媒支出22.08万元，占本年财政拨款支出0.021%;社会保障和就业支出3847.67万元，占本年财政拨款支出3.634%;城乡社区支出11.77万元，占本年财政拨款支出0.011%;灾害防治及应急管理支出3.01万元，占本年财政拨款支出0.003%;其他支出2.37万元，占本年财政拨款支出0.002%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为76549.92万元，支出决算数为105866.88万元，完成年初预算的138%，其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为55.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年追加的城市建设发展经费。

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的名师工作室经费及卓越教师经费。

3、一般公共服务(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的2019年知识产权战略推进专项资金。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的2019年中小学性别平等教育进课堂项目试点经费。

5、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的2018年度两新党组织书记岗位补贴。

6、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转的社区戒毒经费和毒品预防教育示范学校创建经费。

7、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3487.01万元，支出决算为2473.05万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出，部分支出项目有结余。

8、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为150万元，支出决算为163.83万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了教师招聘费用。

9、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为2891.34万元，支出决算为3622.82万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的2019年城乡义务教育经费保障机制改革资金、年中追加的一部分人员经费。

10、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为3998.35万元，支出决算为5628.07万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的人员经费及公用经费、上级追加的普惠性幼儿园资金、支持学前教育发展资金等。

11、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为45791.5万元，支出决算为56459.66万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的人员经费和公用经费、上级追加的学校采购及建设经费等。

12、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为16296.56万元，支出决算为19959.71万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的人员经费和公用经费等。

13、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为57.33万元，支出决算为1574.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的人员经费和公用经费、上级追加的学生资助经费等。

14、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为8万元，支出决算为3068.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的城乡义务教育经费保障机制中央资金、中小幼儿园校车奖补、2019年教育综合发展专项经费等。

15、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7788.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的卓越教师补助、2019年教育专项经费、幼儿园建设、新校建设经费、两型创建单位经费等。

16、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1166.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加教育专项经费等。

17、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的社科规划项目经费、社科规划课题研究经费。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为21.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的城乡学校少年宫建设运行经费。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的2019年体育后备人才基地补助资金。

20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:民政局拨付的困难职工春节慰问费。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为3869.83万元，支出决算为3692.34万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是:有结余资金。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为119.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的本年度退休人员职业年金单位部分。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为28.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的2019年10-12月退休人员职业年金单位部分。

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为11.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的城乡公共设施经费。

25、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的市地震局示范点创建相关经费和去年结转的地震事务专项经费。

26、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:以前年度结转经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出73763.07万元，其中:人员经费68205.58万元，占基本支出的92.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费5557.49万元，占基本支出的7.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少7.36万元，减少的主要原因是减少因公出国(境)活动，本年未发生因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算为11.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.28万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4万元;年初结转和结余30万元;支出33.99万元，其中基本支出0万元，项目支出33.99万元;年末结转和结余0.01万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金89828.33万元，绩效评价结果评价显示，我部门及时完成了教育教学、教育科研、师资培训等工作，较好地履行了部门职能，资金使用情况良好;对所有项目支出绩效开展了自评，涉及资金19607.57万元，绩效评价结果显示资金使用情况良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出5557.49万元，比年初预算数增加89.4万元，增长1.63%。主要原因是:2019年秋季学生、幼儿人数增加，公用经费增长。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.51万元，其中:大同古汉城小学用于参加和美课堂教学观摩会会议900元，人数8人，内容为观摩课堂教学展示;燕山小学用于参加湖南省啦啦操比赛会议4230元，人数36人，内容为湖南省啦啦操比赛。开支培训费725万元，用于中小学校及幼儿园教师参加教学业务培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6586.05万元，其中:政府采购货物支出4776.41万元、政府采购工程支出1709.78万元、政府采购服务支出99.86万元。授予中小企业合同金额3174.46万元，占政府采购支出总额的48.2%，其中:授予小微企业合同金额705万元，占政府采购支出总额的10.7%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1:芙蓉区教育局2019年决算公开表.xls

附件2:2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据区财政局绩效评价相关文件精神，我部门积极开展2019年度部门整体支出绩效评价工作，具体情况如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、组织机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的有局本级、7个二级机构、5所中学、35所小学、12所幼儿园共60个独立核算单位。根据编办核定，教育局内设科室分别是办公室、基础教育科、组织人事科、财务科、规划基建科、督导室、民办幼教科。局属事业单位分别是:信息中心、服务中心、教科中心、艺体中心、素质基地、教育考试中心、会计核算中心及国资管理评价中心、湘一芙蓉中学、长郡芙蓉实验中学、长郡芙蓉中学、湘一芙蓉第二中学、育英西垅小学、东风小学、马坡岭小学、东屯小学、杉木小学、大同三小、修业小学、东茅街小学、浏正街小学、楚怡小学、八一路小学、大同小学、大同二小、育英小学、五一中路小学、育才小学、育华小学、曙光路小学、朝阳小学、燕山小学、燕山二小、蓉园小学、火星小学、火星二小、育英二小、育才二小、东郡小学、双新小学、东晖小学、马王堆小学、大同古汉城小学、育才三小、大同瑞致小学、星城世家幼儿园、朝阳幼儿园、德政园幼儿园、东岸锦城幼儿园、农园路幼儿园、白沙湾幼儿园、东湖路幼儿园、鑫科明珠幼儿园、芙蓉公寓幼儿园、万国城幼儿园、实验小学、长沙市一中双语实验学校、东郡第二小学、金域蓝湾幼儿园、东云台幼儿园。

2.人员情况

教育系统2019年年末在职在编人数2613人，临聘教师861人，临聘工人168人。

3.教育局主要职能

(1)贯彻执行教育相关方针政策和法律法规，拟订区域教育改革发展战略与规划，依法开展教学督导评估工作。

(2)参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策，统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

(3)负责教育基础设施建设与提质改造。

(4)负责教育人事管理及人才队伍建设。

(5)指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。

(6)负责指导未成年人思想道德建设，指导基础教育课程改革和教育科学研究工作，全面实施素质教育。

(7)管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作，协调发展各类教育;负责中小学招生工作及学籍管理;按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

(8)统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。

(9)统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施。

(10)指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。

(11)承办区委、区政府交办的其它工作。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等

1、预算情况

2019年本部门收入预算为89828.33万元，其中，一般公共预算拨款76549.92万元，纳入专户管理的非税收入10.3万元，上级补助收入13268.11万元。支出预算89828.33万元，其中，行政运行(教育管理事务)3598.56万元;一般行政管理事务(教育管理事务)150万元;其他教育管理事务支出2911.34万元;学前教育5813.77万元;小学教育55944.36万元;初中教育17468.14万元;高中教育64.33万元;其他普通教育支出8万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3869.83万元。

2、决算情况

2019年年初结转结余13407.56万元，2019年度总收入114697.06万元，总支出111629.82万元，年末结转结余16474.8万元。决算数大于预算数主要是因为保障教师待遇追加了人员经费及上级专项追加。

3、整体支出使用方向

本年支出合计111629.82万元，其中:基本支出75669.04万元，占67.79%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出35960.78万元，占32.21%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出使用情况

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2019年度部门决算基本支出75669.04万元，其中:工资福利支出59393.55万元，占78.49%;商品和服务支出5899.46万元，占7.8%;对个人和家庭的补助支出9875.6万元，占13.05%;资本性支出500.43万元，占0.66%。

2、“三公”经费使用和管理情况

本部门扎实推进“三公”经费专项工作的管理，严格实施会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。2019年“三公”经费预算11.36万元，其中:公务接待费11.36万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。本部门认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降，2019年“三公”经费实际决算支出数为0万元。

    3.项目支出

1、项目支出使用情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2019年本部门项目支出主要包括:中小学后备人才基地传统项目特色项目专项经费、提升办学能力专项经费、武装部工作经费、110报警系统服务费、校车安全管理及运营、校园保安服务费、义务教育贫困生补助、特殊教育专项经费、教育教学质量奖、新建学校开办费、幸福教育、薄弱学校改善办学条件、抚恤金和离休药费、教育期刊征订、学前教育地方课程资源发放经费、民办教育发展经费、普惠幼儿园补助资金、家庭经济困难幼儿入园补助、教师节费用、教师节费用、名优特教师、骨干教师、卓越教师津贴及安家费、公开招聘、体育场馆免费开放、教育督导、高中学费及书籍课本费、未成年人心理健康咨询中心与"园丁驿站"工作站经费、教育教学质量调研检测、社区教育专项经费、名师工作室经费、城乡少年宫经费、中学托管经费等用于教育教学方面的专项经费以及上级追加的专项经费。

2019年本部门决算项目支出35960.78万元，其中:一般公共服务支出67.72万元，占0.19%;公共安全支出4万元，占0.01%;教育支出31836.17万元，占88.53%;科学技术支出4万元，占0.01%;文化旅游体育与传媒支出22.08万元，占0.06%;社会保障和就业支出155.06万元，占0.43%;城乡社区支出11.77万元，占0.03%;灾害防治及应急管理支出3.01万元，占0.01%;其他支出3856.97万元，占10.73%。

主要用于以下方面:工资福利支出10876.16万元，占30.25%;商品和服务支出11667.21万元，占32.44%;对个人和家庭的补助支出3186.87万元，占8.86%;资本性支出10230.54万元，占28.45%。

4.项目支出管理情况

本部门注重内部控制建设，健全完善相关制度，制定了一系列加强财务经费管理、规范使用教育经费的文件，分别就教育中小学校预算编制、中小学校公用经费支出管理、专项资金管理、国库集中支付、教育系统财务管理、中小学财产管理等方面作了规范，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。制订了《区教育系统专项资金管理暂行办法》，加强了对教育专项资金的管理。为加强会计基础工作，针对财务管理过程中发现的薄弱环节，制定了《芙蓉区财务工作考核办法》，每年进行一次会计基础工作大检查，并不定期进行专项督查，确保资金能用得科学、用得规范、用出效益。

三、部门项目组织实施情况

我部门严格遵照相关支付制度、经费管理办法来管理和使用财政资金，政府采购按照政府采购管理办法组织实施。对已具备验收条件的项目，及时组织验收、移交使用。同时加强对资金的监督管理，采取事前、事中、事后相结合、日常监督和专项监督相结合的方式，对资金使用行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

一是加强会计核算工作，严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产、收到的无偿调拨资产等及时入账，并按照数量、金额登记行政事业单位动态管理系统，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购办进行政府采购;未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。有专人对资产进行管理，定期或不定期地对固定资产进行盘点，做到账账相符、账物相符、账卡相符。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我部门根据年初工作规划和重点性工作，认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好，部门整体支出绩效评价情况如下:

1.经济性分析

2019我部门严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。上级专项资金均已及时进行支付或按指标文件下达，不存在截留或滞留专项资金情况。本年度我部门充分节约使用经费，教育局机关就压减一般性支出达到13.64万元。严控三公经费，坚决杜绝违规公款吃喝、接待行为，2019年本部门三公经费支出较上年减少7.64万元。

2.效率性、有效性分析

(1)教育事业发展迅速。一是有效推进新改扩建。新改扩建“四校两园”投入使用，新建八一路小学、东郡二小，扩建育才二小、东郡小学，新增学位2700余个;提质改造浏正街小学、育才小学、五一中路小学等老城区学校。二是推进学前教育公益普惠发展。2019年共新增公办、普惠幼儿园12所，公办及民办普惠幼儿园比例达84.7%。三是率先全省全面消除大班额。通过分校扩班、片区统筹、控增减存等多种方式，全面消除区属内117个大班额，并被湖南省教育厅通报表扬。

(2)队伍建设显著增强。一是加强师德师风建设。2019年共查实违规补课教师8人，并予以处分。二是优化教师队伍结构。面向社会公开招(选)聘中小学教师112名，完成中小学教师共计79人的区内调配工作;启动教师备案制管理工作。三是“三名工程”有所突破。区内周方苗校长、陈水章老师、范爱鸽老师分别入选市级首席名校长、市级首席名师、市级名师农村工作站站长;组织开展2019年芙蓉区卓越教师队伍建设专项行动。

(3)素质教育有效落实。一是落实立德树人根本任务。开展长沙市开学第一课暨“爱心捐赠零花钱·关爱困难小伙伴”及“追梦新时代·礼赞七十年”等主题系列活动。二是推动教育教学改革。鼓励开展校本课程研发，如东郡小学研发“郡美生长”课程群;积极推动课程整合与重构，如大同瑞致小学举行“课程整合改革成果——《儿童与自然的美好相遇》新书发布会”。三是提升学生综合素养。常态推进“体艺2+1”认定工作，2019年学生两项体育技能，一项艺术爱好达标率达81.6%;启动高雅艺术进校园等美育活动。四是强化督导评估。聘请由省、市、区三级督导评估专家组成的评估团队，对育英二小、育才三小等10所小学进行了素质教育督导评估。

(4)安全保障不断增强。一是完善安全保障。督促落实“5个100%”工作要求，充分发挥校园安全监控指挥中心、校园纠纷调解中心平台作用。二是加强安全问题整治。推进食品安全、校园周边安全等问题的专项整治联合行动，确保师生平安。三是强化安全教育。常态化开展禁毒、国防、防溺水等主题活动。

(5)教育民生成效显著。一是规范校外培训机构合法办学。对无证办学、校名不规范等问题展开专项整治，并责令整改到位或取缔关停。二是推进教育扶贫良性发展。“牵手”麻阳县教育局，实施“一对一”精准帮扶;积极向偏远地区输送支教教师34人，其中前往西藏1人，新疆1人，溆浦28人，麻阳4人。三是启动“三点半”课后服务。制定芙蓉区中小学课后服务具体实施方案，规范开展“三点半”课后服务工作。

(6)教育成果丰硕喜人。荣获2019年国家义务教育质量监测实施县级优秀组织单位、全国巾帼文明岗、全国国防教育工作先进单位等奖项;在全市教育大会上做义务教育优质教育均衡发展典型汇报。

3.可持续分析

强化教育教学中心意识，不断夯实常规管理，以常规促常态，以常态促内涵，内化成师生的自觉意识和行为，提高教育教学质量。稳步推进基础教育课程改革，积极推动创新素养教育、互联网+教育、课程教学等教育改革，主动对接新中高考制度改革，培养学生的综合能力和创新思维，促进学生全面发展，全面提升教育教学质量。

六、存在的主要问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善。由于平时对绩效监控工作的重视度不够，绩效监控工作容易滞后。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1、健全内部控制制度，完善绩效评价机制，实现对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控。

2、加强预算管理，严格遵守《预算法》的规定，合理编制部门预算，加强预算支出管理，规范支出行为。

芙蓉区教育局

2020年9月24日