目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行教育相关方针政策和法律法规，拟订区域教育改革发展战略与规划，依法开展教学督导评估工作；

2、参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策，统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理；

3、负责教育基础设施建设与提质改造；

4、负责教育人事管理及人才队伍建设；

5、指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作；

6、负责指导未成年人思想道德建设，指导基础教育课程改革和教育科学研究工作，全面实施素质教育；

7、管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作，协调发展各类教育；负责中小学招生工作及学籍管理；按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报；

8、统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作；

9、统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施；

10、指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作；

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区教育局本级内设科室分别是办公室、基础教育科、组织人事科、财务科、基建科、民办教育科。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区教育局（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算8，452.99万元，其中，一般公共预算拨款收入8，452.99万元。收入较去年减少16，347.30万元，下降65.92％。主要是上级补助收入预算减少16123.42万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算8，452.99万元，其中，教育支出8，406.26万元；社会保障和就业支出46.73万元。支出较去年减少16，347.30万元，下降65.92％。主要是小学教育支出有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8，452.99万元，其中，教育支出8，406.26万元，占99.45％；社会保障和就业支出46.73万元，占0.55％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3，469.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4，983.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，教育支出4，983.65万元，主要用于校园保安服务费600万元，校园安全监控指挥中心平台技术运维10万元，校车安全管理及运营15万元，武装部工作经费5万元，委托办园补助520.65万元，义务教育贫困生补助50万元，学前教育地方课程免费发放108万元，幸福教育50万元，新建幼儿园开办费15万元，外教经费20万元，特殊教育经费20万元，三名工程（名校长、名班主任、名教师）工作经费120万元，秋季扩班、新校开学新增教师人员经费200万元，普惠性民办幼儿园生均及奖补资金1080万元，名师、特级教师、卓越教师津贴150万元，民转公办幼儿园补助资金1500万元，教育督导50万元，教师节经费40万元，家庭经济困难幼儿入园补助资金20万元，公开招聘教师100万元，干部人事档案管理5万元，抚恤金和离休药费300万元，德育及少先队工作经费5万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区教育局机关运行经费684.75万元。机关运行经费预算较去年增加63.04万元，上升10.14％。主要是外出学习培训经费及工会活动经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区教育局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算343.80万元,拟开展教师业务培训、机关科室人员业务培训、党员政治理论知识培训等培训,人数2000人,内容为机关科室人员业务培训、中小学校教师业务能力培训、幼儿园幼师业务能力培训、教育系统党员政治理论知识培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额735.58万元，其中：货物类采购预算15.58万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算720.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8，452.99万元，其中，基本支出3，469.34万元，项目支出4，983.65万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

（具体见附件）

芙蓉区教育局

2022年3月1日