目录

第一部分长沙市芙蓉区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区教育局

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行教育相关方针政策和法律法规，拟订区域教育改革发展战略与规划，依法开展教学督导评估工作。

2、参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策，统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

3、负责教育基础设施建设与提质改造。

4、负责教育人事管理及人才队伍建设。

5、指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。

6、负责指导未成年人思想道德建设，指导基础教育课程改革和教育科学研究工作，全面实施素质教育。

7、管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作，协调发展各类教育；负责中小学招生工作及学籍管理；按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

8、统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。

9、统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施。

10、指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区教育局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区教育局本级内设科室分别是办公室、基础教育科、组织人事科、财务科、基建科、民办教育科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区教育局（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11766.62万元。与上年相比，减少6932.63万元，减少37.07％，主要是因为2021年实行收付实现制，2021年剩余资金不计入本年收入；进一步加强了单位内控建设，减少了非必要项目的日常开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8970.8万元，其中：财政拨款收入8965.98万元，占99.95％；其他收入4.82万元，占0.05％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11766.62万元，其中：基本支出1698.4万元，占14.43％；项目支出10068.22万元，占85.57％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11761.8万元，与上年相比，减少6891.11万元，减少36.94％，主要是因为2021年实行收付实现制，2021年剩余资金不计入本年收入；进一步加强了单位内控建设，减少了非必要项目的日常开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11761.8万元，占本年支出合计99.96％，与上年相比，财政拨款支出增加1449.68万元，增长14.06％，主要是因为2021年培训费用、党建经费增多，工会经费直接预算到局本单位，2021年春节工程款及其他上级专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11761.8万元，主要用于以下方面：教育支出11703.22万元，占99.5％；社会保障和就业支出56.43万元，占0.48％；其他支出2.14万元，占0.02％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8676.87万元，支出决算数为11761.8万元，完成年初预算的135.55％，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算1171.1万元，支出决算为856.51万元，完成年初预算的73.14％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，人员经费减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算130万元，支出决算为114.18万元，完成年初预算的87.83％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减教育督导经费支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算55万元，支出决算为286.99万元，完成年初预算的521.80％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年长沙城区小学升初中联合微机派位工作配套经费，长财预［2021］120号下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金（生活补助）。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算2566.08万元，支出决算为1853.91万元，完成年初预算的72.25％，决算数小于年初预算数的主要原因是：公办民助幼儿园补助暂未支付。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算3025.14万元，支出决算为1862.49万元，完成年初预算的61.57％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金预算在机关，调剂到学校使用。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算0万元，支出决算为86.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年春节工程款－湘一芙蓉中学、湘一芙蓉二中、长郡芙蓉中学配电增容工程、长郡芙蓉中学教学楼、综合楼结构检测鉴定、长郡芙蓉实验中学等厕所提质改造。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算1682.4万元，支出决算为563.52万元，完成年初预算的33.50％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金预算在机关，调剂到学校使用。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2143.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：中考招考经费、2021年义务教育质量监测专项经费、厕所改造专项经费等上级下达资金。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3935.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务教育学位扩容采购建设经费、2021年公办高中生均公用经费专项资金等上级下达资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算31.06万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的98.55％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算16.09万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的160.53％，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员职业年金实缴。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.14万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1698.4万元，其中：人员经费1452.43万元，占基本支出的85.52％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费245.97万元，占基本支出的14.48％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出245.97万元，比上年决算数增加73.77万元，增长42.84％，主要原因是：工会经费增加；上年疫情严峻，培训少。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费25.49万元，用于开展事业机关单位人员培训、校园安全人员培训，人数305人，内容为新进教师培训、安全教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5181.95万元，其中：政府采购货物支出1000.85万元、政府采购工程支出4074.72万元、政府采购服务支出106.39万元。授予中小企业合同金额1000.85万元，占政府采购支出总额的19.31％，其中：授予小微企业合同金额869.66万元，占授予中小企业合同金额的86.89％；货物采购授予中小企业合同金额996.89万元，占货物支出金额的99.60％，工程采购授予中小企业合同金额3.96万元，占工程支出金额的0.10％，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要用于各类专项业务支出，如：公开招聘教师工作经费、教育督导、芙蓉教育微信公众号运营管理、幸福教育、武装部工作经费、家庭经济困难幼儿入园补助、普惠性民办幼儿园生均及奖补资金、学前教育地方课程资源发放经费、校车安全管理及运营、名优特教师、骨干教师、卓越教师津贴、教师节费用、抚恤金和离休药费、特殊教育专项经费、义务教育贫困生补助、校园保安服务费、德育工作经费（未成年人思想道德建设）、公办民助幼儿园补助、新建幼儿园开办费、新校采购、大项目采购和扩班采购、校园视频监控储存时间升级、中小学免费教辅资料经费、新建学校、幼儿园二次装修、幼儿园厕所改造项目、育英、楚怡、长郡芙蓉等学校校舍安全隐患改造工程、芙蓉区2021年学校提质改造工程、小额工程、芙蓉区教育局2021－2023年日常维护维修项目、以前年度工程项目付款、驻区公办园学前教育生均公用经费、秋季新增学生、教师补贴等用于教育教学方面的专项经费以及上级追加的专项经费，共涉及资金10068.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。2021年度本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度本单位参加绩效自评的项目共计金额10068.22万元。

其中校园保安服务费预算600万元，项目经费执行率100％，合格率达标，绩效目标考核优秀；校车安全管理及校车公司化运营经费预算15万元，项目经费执行率100％，合格率达标，绩效目标考核优秀；公开招聘教师预算80万元，项目经费执行率100％，合格率达标，绩效目标考核优秀；秋季扩班、新增教师人员经费预算200万元，项目经费执行率100％，合格率达标，绩效目标考核优秀。发现的主要问题及原因：项目预算有待精准细化。下一步改进措施：一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区教育局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区教育局部门整体支出绩效评价报告

3、学前教育建设专项项目支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区教育局

2022年09月29日