目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行教育相关方针政策和法律法规,拟订区域教育改革发展战略与规划,依法开展教学督导评估工作。

2、参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策,统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

3、负责教育基础设施建设与提质改造。

4、负责教育人事管理及人才队伍建设。

5、指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。

6、负责指导未成年人思想道德建设,指导基础教育课程改革和教育科学研究工作,全面实施素质教育。

7、管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作,协调发展各类教育;负责中小学招生工作及学籍管理;按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

8、统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。

9、统筹管理全区语言文字工作,制订全区语言文字规划并组织实施。

10、指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区教育局本级内设科室分别是办公室、基础教育科、组织人事科、财务科、基建科、民办教育科、校外教育培训监管科。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区教育局

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,219.03万元,其中,一般公共预算拨款收入5,219.03万元。收入较去年减少3,233.96万元,下降38.26%。主要是人员经费减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算5,219.03万元,其中,教育支出5,145.95万元;社会保障和就业支出73.07万元。支出较去年减少3,233.96万元,下降38.26%。主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,219.03万元,其中,教育支出5,145.95万元,占98.60%;社会保障和就业支出73.07万元,占1.40%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1,371.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算3,847.96万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,教育支出3,847.96万元,主要用于义务教育阶段贫困学生生活补助、贫困学生生活补助、小区配套幼儿园权证转移登记维修资金费用、新建学校、幼儿园开办经费、特级教师津贴、幸福教育、学校安全专业委员会工作经费、特殊教育专项经费、校园保安服务费、学前教育地方课程免费发放、普惠性民办幼儿园生均及奖补资金、学前家庭经济困难幼儿入园补助、教育督导、教师节费用、校车安全管理及校车公司化运营经费、校园安全监控指挥中心平台技术运维、德育(含共青团、少先队)经费、民转公办幼儿园补助、委托办园补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区教育局机关运行经费615.02万元。机关运行经费预算较去年减少69.73万元,下降10.18%。主要是外出学习培训经费及工会活动经费有所减少。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区教育局“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算322.85万元,拟开展各科室业务、党员学习培训,人数28人,内容为各科室业务能力提升外出培训,党员政治理论知识培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额841.47万元,其中:货物类采购预算87.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算754.47万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,219.03万元,其中,基本支出1,371.07万元,项目支出3,847.96万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区教育局

2023年2月8日