2023年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门决算

目录

第一部分 长沙市芙蓉区工业和信息化局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区工业和信息化局

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

（2）负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势；负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

（3）组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。

（4）配合做好全区工业和信息化领域招商引资工作；指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

（5）负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作。

（6）做好工业园区的规划、指导和协调服务工作；研究提出促进工业园区发展的政策建议；参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

（7）研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施；推进中小企业服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；负责小微企业创业相关服务工作。

（8）负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

（9）承担工业和信息化领域行业管理相关工作（含稀土、黄金行业）；拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策；负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作。

（10）负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

（11）负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

（12）负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设。

（13）配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台（站）监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜；配和做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作；依法配合组织实施无线电管制。

（14）指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

（15）负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区工业和信息化局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区工信局包括本级，内设科室4个，分别是办公室、产业发展科、信息化推进科、综合协调科。所属事业单位1个。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区工业和信息化局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区工业和信息化局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6179.47万元。与上年相比，增加4108.92万元，增长198.45％，主要是因为年中工作需要省市级拨付专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6179.47万元，其中：财政拨款收入6179.47万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6179.47万元，其中：基本支出399.07万元，占6.46％；项目支出5780.4万元，占93.54％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6179.47万元，与上年相比，增加4108.92万元，增长198.45％，主要是因为年中工作需要省市级拨付专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6179.47万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加4474.91万元，增长262.53％，主要是因为年中工作需要省市级拨付专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6179.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出845.97万元，占13.69％；社会保障和就业支出59.93万元，占0.97％；节能环保支出3398万元，占54.99％；资源勘探工业信息等支出1846.95万元，占29.89％；住房保障支出28.62万元，占0.46％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为876.44万元，支出决算数为6179.47万元，完成年初预算的705.06％，主要原因是年中工作需要省市级拨付专项资金，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算0万元，支出决算为285.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作需要市级拨付专项资金。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为560万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作需要市级拨付专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算29.67万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的52.85％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中两位退休人员异动，基本养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算6.81万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的167.69％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员异动、追加异动人员职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为32.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：采购补贴项目区级配套资金。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3398万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为318.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算373.66万元，支出决算为343.35万元，完成年初预算的91.89％，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节俭，支出减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算432万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的6.31％，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级专项资金未及时拨付到位，无法拨付。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作需要，市级拨付专项资金。

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1066.54万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作需要，市级拨付专项资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算34.3万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的83.44％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中两位退休人员异动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出399.07万元，其中：

人员经费377.98万元，占基本支出的94.72％ ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.09万元，占基本支出的5.28％ ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出21.09万元，比上年决算数减少2.81万元，降低11.75％。主要原因是：年中两名退休人员异动，厉行节俭、减少机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展事业单位人员继续教育培训，人数2人，内容为下属事业单位二级机构单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.18万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的30.87％，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的30.87％；货物采购授予中小企业合同金额1.42万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1．加快工业经济转型发展。积极配合园区着力推动工业经济转型发展，预计全年规模工业增加值增速1％；工业投资增速16.2％，内五区排名第二；新增入规企业5家，内五区排名第三。

2．着力推动数字经济稳步发展。以产业数字化塑造新动能，以数字产业化培育新增长点，培育壮大智慧商贸、智慧金融、5G、区块链、大数据、云计算等领域。预计全年数字经济核心领域规上企业增加值增速12.4％，排名全市第三。规上软件信息和技术服务业突破20亿元，新增入规企业8家。

3．扎实开展“智赋万企”行动。成立湖南首家“长沙数字化展馆”，重点打造了湖南5G应用生态产业园。推进“智赋万企”供需对接会，企业上云3780家，完成率105％，进度排名第三，上平台完成304家，完成率135％，智能制造企业申报1家，智能制造车间6个，智能工位30个。

4.5G基础设施建设和线缆整治攻坚成效显著。1－12月，基础设施建设5G基站累计建成397个，年度任务完成率103.12％，进度排名第一。

5．加快推进智慧电网建设，确保了全区用电形势平稳有序。

6．全力抓好安全生产工作。电力设施方面排查安全隐患137处，工业企业排查隐患102处，组织召开电力设施保护大宣讲活动。

7．提质增效优化企业服务。中小企业梯度培育，促进专精特新“小巨人”企业发展纳入市对区责任状内容和区政府“一年一件事”；中小企业商业价值贷款工作，1－11月，“湘企融”APP注册认证企业1000余家，成效显著；省、市项目申报。1－11月，共组织150余家企业申报各类项目40余个，拨付专项资金3000余万元。

（二）存在的问题及原因分析

1．预算编制的精准性有待进一步提高。部分专项资金年初预算没有安排足，在实际执行的时候需要追加。今后需对资金进行更加合理的安排，以降低预算调整率。

2．省市要求配套的项目资金无法把控。由于财政资金问题，2023年部分上级资金未及时支付到位。

3．项目资金的使用未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区工业和信息化局

2024年10月17日