2023年度长沙市芙蓉区科学技术局部门决算

目　 录

第一部分　长沙市芙蓉区科学技术局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区科学技术局

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规；提出全区科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议，起草相关地方性法规和规章草案；牵头拟定全区科技发展中长期规划，组织拟订全区科技发展战略布局和优先领域规划。

（2）组织实施区科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施，参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划；组织申报管理国家、省、市各级科技计划和创新基金等；组织区科技计划的评估论证，并做好省市区项目执行的跟踪服务；负责组织科技统计工作。

（3）主管全区高新技术产业发展、成果转化及产业化工作。组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程，组织重大高新技术的研究和推广应用；大力开展科技成果转化、推广应用、科技成果对接等，管理全区科技成果、科技奖励和科技信息等工作。

（4）牵头组织实施全区科技下乡和科技扶贫工作；牵头开展全区创新型城区建设工作；牵头组织全区科技平台建设工作，负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划，指导科技中介服务体系和科技信息网建设工作；牵头组织协调全区产学研结合工作，组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作。

（5）负责本部门及归口管理区科技经费预决算，负责区级科技经费及其他科技专项经费的预、决算。

（6）贯彻实施科技人才资源合理配置，负责区学术专家顾问团和外国专家、科技人才的日常管理工作。

（7）负责引进、推广、转化科技成果、新技术和科技成果、新技术的保密工作。

（8）负责科技咨询和科技服务，做好科普宣传工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区科学技术局内设机构包括：长沙市芙蓉区科学技术局内设科室3个，分别是办公室、产业发展科、科普人才科，局属事业单位是芙蓉区科技创新服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区科学技术局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区科学技术局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3671.6万元。与上年相比，减少2581.97万元，减少41.29％，主要是因为下拨的上级经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3671.6万元，其中：财政拨款收入3454.62万元，占94.09％；其他收入216.98万元，占5.91％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3671.6万元，其中：基本支出407.11万元，占11.09％；项目支出3264.49万元，占88.91％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3454.62万元，与上年相比，减少2788.46万元，减少44.66％，主要是因为本年下拨的上级经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3454.62万元，占本年支出合计的94.09％，与上年相比，财政拨款支出减少2788.46万元，减少44.66％，主要是因为本年下拨的上级经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3454.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出3398.83万元，占98.39％；社会保障和就业支出23.91万元，占0.69％；住房保障支出31.88万元，占0.92％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为428.57万元，支出决算数为3454.62万元，完成年初预算的806.08％，主要原因是与年初预算相比，下拨的上级经费增加，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算344.76万元，支出决算为351.33万元，完成年初预算的101.91％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年正常人员异动。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算20万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的39.10％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整和厉行节约。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨科技奖补资金兑现。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级拨付科技专项资金。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为875万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付科技专项资金。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为199.93万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付科技专项资金50万元，省级拨付科技专项资金8.93万元，市级拨付科技专项资金141万元。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算0万元，支出决算为100万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付科技专项资金。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级拨付科技专项资金。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为104万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级拨付科技专项资金。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算0万元，支出决算为200万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级拨付科技专项资金25万元，市级拨付科技专项资金175万元。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1466.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨科技奖补资金兑现。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算26.95万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的62.26％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的养老保险缴费基数调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算29.74万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的107.20％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年正常人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出407.11万元，其中：

人员经费370.96万元，占基本支出的91.12％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.15万元，占基本支出的8.88％，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出36.15万元，比上年决算数增加7.48万元，增长26.1％，主要原因是：2023年度补发2019－2022年相关经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额27.5万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.36万元。授予中小企业合同金额27.5万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额27.5万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额2.14万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额25.36万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性，对成本（预算）控制、节约等情况进行分析。本年预算支出总额控制在预算总额内，三公经费预算未突破上年，三公经费未使用。

部门整体支出的效率性，对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析。本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析。支出完成后，利于优化科技发展环境，推进科技成果转化，激励发明创造，加强科普宣传，保护知识产权，稳步推进科技事业蓬勃发展。

部门整体支出的可持续性，对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。支出完成后，专项管理小组会对已实施的项目进行复盘、总结，利于专项工作的稳固发展。

（二）存在的问题及原因分析

我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还可以进一步细化。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区科学技术局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区科学技术局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区科学技术局

2024年10月17日