2021年度长沙市芙蓉区文化旅游体育局部门决算

发布时间 : 2022-09-28     来源:文化旅游体育局     字体大小:

目录

第一部分长沙市芙蓉区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

、一般性支出情况说明

、政府采购支出说明

、国有资产占用情况说明

2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

单位概况

一、部门职责

1)贯彻执行中央、省、市有关文化旅游体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化旅游体育局事业发展规划。

2)指导区属范围内的文艺团队开展活动,重点扶持有特色的文化艺术品牌和艺术表演团队。完善辖区非物质文化遗产保护工作。

3)管理全区的文化市场,重点抓好市场稽查工作和管理工作。

4)组织开展各类群众体育活动,积极参加各种体育赛事。

5)推进旅游企业正常有序运行,抓好文化旅游宣传推介。

6)开展区属范围内的文物保护工作,进行文物的保护、管理、利用等,做好湖南和平解放史事陈列馆免费开放工作,充分发挥社会教育功能。

7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市芙蓉区文化旅游体育局内设机构包括:从决算单位构成看,芙蓉区文化旅游体育局部门决算包括:芙蓉区文化旅游体育局部门本级决算,以及所属二级机构决算。纳入芙蓉区文化旅游体育局2021年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局局机关本级

2、区文化馆

3、区图书馆

4、区文物保护和传承中心

5、湖南和平解放史事陈列馆

(二)决算单位构成。长沙市芙蓉区文化旅游体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局局机关本级

第二部分

部门决算表见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4431.4万元。与上年相比,减少1145.06万元,减少20.53%,主要是因为年末的结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1633.4万元,其中:财政拨款收入1627.6万元,占99.64%;其他收入5.8万元,占0.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4431.4万元,其中:基本支出704.33万元,占15.89%;项目支出3727.08万元,占84.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4425.6万元,与上年相比,减少1139.58万元,减少20.48%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1717.88万元,占本年支出合计38.77%,与上年相比,财政拨款支出增加33.30万元,增长1.98%,主要是因为其他文化旅游体育支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1717.88元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1581.91万元,占92.09%;社会保障和就业支出38.73万元,占2.25%;其他支出97.24万元,占5.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1183.79万元,支出决算数为1717.88万元,完成年初预算的145.12%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算727.11万元,支出决算为664.8万元,完成年初预算的91.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算15万元,支出决算为9.77万元,完成年初预算的65.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算90万元,支出决算为104.41万元,完成年初预算的116.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级资金的增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)

年初预算10万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的52.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算0万元,支出决算为458.34万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金的增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

年初预算10万元,支出决算为6.88万元,完成年初预算的68.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

年初预算36万元,支出决算为35.4万元,完成年初预算的98.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)

年初预算0万元,支出决算为18.5万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金的增加。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)

年初预算12万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的73.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

10、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

年初预算242万元,支出决算为169.62万元,完成年初预算的70.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

11、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)

年初预算1万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的71.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算0万元,支出决算为99.47万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金的增加。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算26.8万元,支出决算为26.79万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算13.88万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的86.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算0万元,支出决算为97.24万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出703.53万元,其中:人员经费665.66万元,占基本支出的94.62主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费37.87万元,占基本支出的5.38%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比减少0.10万元,减少100.00%,主要是因为贯彻中央八项规定精神和厉行节约

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比减少1.16万元,减少100.00%,主要是因为贯彻中央八项规定精神和厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比因公出国(境)费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次我单位2021年度无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入214.92万元;年初结转和结余2492.8万元;本年支出2707.72万元,其中基本支出0万元,项目支出2707.72万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)

年初预算2457.95万元,支出决算为2457.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算0万元,支出决算为249.77万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:市级项目资金的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出37.87万元,比上年决算数增加5.55万元,增长17.16%,主要原因是:其他商品和服务费的增加。

、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.24万元,用于开展事业单位的线上教育培训,人数8人,内容为长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局关于认真做好全区事业单位工作人员培训的工作;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额79.33万元,其中:政府采购货物支出49.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额79.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额79.33万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额49.33万元,占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购工程支出数为0,无法计算百分比,服务采购授予中小企业合同金额30万元,占服务支出金额的100.00%。

、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共项目6个,共涉及资金1014.36万元,占一般公共预算项目支出总额的59%。组织对2021年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、 用于体育事业的彩票公益金支出,2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2492.80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织对图书馆、公共文化服务、文化和旅游管理事务、文物文博保护、群众体育、老体协6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1014.36万元,政府性基金预算支出2492.80万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示良好。

组织对文化旅游体育局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1717.88 万元,政府性基金预算支出2492.80万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示良好。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年文化旅游体育局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为416万元,执行数为1014.36万元,完成预算的243.84%,项目绩效目标完成情况良好。

3)部门评价项目绩效评价结果。(详见部门整体支出绩效自评报告)。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区文化旅游体育局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区文化旅游体育局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

2022年09月27日

2021年度长沙市芙蓉区文化旅游体育局部门决算公开表格.xlsx文旅体局2021年整体部门支出绩效评价.doc

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