2022年度中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心部门(单位)部门决算

发布时间 : 2023-10-07     来源:自贸区芙蓉事务中心     字体大小:

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第一部分 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心部门(单位)概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实中央、省、市、区关于芙蓉区块发展 建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

(二)按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要 求和相关权限,负责统筹建设发展空间布局,对芙蓉区块发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

(三)负责芙蓉区块招商引资工作,统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。

(四)负责芙蓉区块优化营商环境工作;根据授权,承担行政审批的协调联络工作,协助开展行政审批服务。

(五)承担改革试点任务的落实,探索、总结芙蓉区块改革创新举措,提出制度创新案例和可复制可推广的创新成 果建议。

(六)负责统筹推进高端现代服务业集聚区、现代农业科技创新引领区、中非经贸深度合作示范区、国际化营商环境标杆区建设。

(七)根据授权,负责研究拟订和组织实施芙蓉区块重大发展战略、发展规划和行动计划相关的事务性工作。

(八)根据授权,负责芙蓉区块统计相关的事务性工作。

(九)根据授权,负责统筹芙蓉区块专项资金及中央特别国债、地方专项债的管理、使用相关的事务性工作。

(十)承担中国(湖南)自由贸易试验区长沙芙蓉片区建设领导小组办公室的日常工作。

(十一)完成中共长沙市芙蓉区委、长沙市芙蓉区人民政府和中国(湖南)自由贸易试验区长沙芙蓉片区建设领导小组交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心内设机构包括:党政综合部、制度创新部、产业发展部。

(二)决算单位构成。中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计368.77万元。与上年相比,增加277.28万元,增长303.07%,主要是因为年中财政追加2022年自贸试验区发展资金专项资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计368.77万元,其中:财政拨款收入368.77万元,占100%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计368.77万元,其中:基本支出207.37万元,占56.23%;项目支出161.4万元,占43.77%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计368.77万元,与上年相比,增加277.28万元,增长303.07%,主要是因为年中财政追加2022年自贸试验区发展资金专项资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出368.77万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加277.28万元,增长303.07%,主要是因为年中财政追加2022年自贸试验区发展资金专项资金等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出368.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出271.26万元,占73.56%;社会保障和就业支出11.85万元,占3.21%;城乡社区支出68.68万元,占18.62%;住房保障支出16.98万元,占4.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为336.95万元,支出决算数为368.77万元,完成年初预算的109.44%,其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算210.14万元,支出决算为178.54万元,完成年初预算的84.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整导致人员经费调整。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算100万元,支出决算为92.72万元,完成年初预算的92.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目因进度原因导致支付跨年。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算7.9万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为68.68万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加调整指标。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算14.96万元,支出决算为16.98万元,完成年初预算的113.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因人员调标导致住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出207.36万元,其中:

人员经费189.24万元,占基本支出的91.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费18.12万元,占基本支出的8.74%,主要包括办公费、印刷费、邮电培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元,支出决算为2.35万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于分母金额为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.35万元,支出决算为2.35万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比增加1.24万元,增长111.71%,增长的主要原因是单位招商引资业务活动增多。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于分母金额为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于分母金额为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.35万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.35万元,全年共接待来访团组19个、来宾262人次,主要是单位招商引资业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,截至20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.15万元,用于开展事业单位业务培训,人数5人,内容为事业单位业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于分母为0,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于分母为0,无法计算百分比;货物采购授予中小企业合同金额0万元,由于分母为0,无法计算百分比,工程采购授予中小企业合同金额0万元,由于分母为0,无法计算百分比,服务采购授予中小企业合同金额0万元,由于分母为0,无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,我单位根据年初工作规划和重点性工作,认真履职,较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制,部门整体支出管理情况较好,部门整体支出绩效评价情况如下

经济性评价

2022年我单位按照下达的预算批复,开源节流,严格控制预算支出,并按要求进行了预决算公开。整体支出控制在预算额度内,各项经费开支严格按标准支出,提高了用款效率。2022年我单位严控三公经费,坚决杜绝违规公款吃喝、接待行为,三公经费支出持续维持在较低水平。

) 效率性、有效性评价

为强化部门整体支出效益,提高财政资金使用效益,建立节约型机关,2022年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面展开了行之有效的工作,行政效能显著。一是加强监管,以提升效益为导向,全面实施绩效管理。以强化管理为中心,稳步提升业务水平。以专项检查为抓手,更加规范财政管理。二是加强党建,坚持以党建工作为引领,实施“党建业务”模式,全面提升干部素质,进一步提升干部服务经济发展、服务人民群众的整体能力。

可持续性评价

2022年,我单位紧紧围绕区委、区政府工作要求,主动落实高质量发展要求,较好地完成了各项工作任务。

(二)存在的问题及原因分析

一是财经机制仍需完善,以形成对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控;

二是预算编制工作目标仍需细化,以提高预算编制的合理性,进一步加强预算执行力度。

下一步改进措施

加强管理,进一步完善内部控制制度

持续完善单位内部控制制度,形成完善的事前、事中、事后全过程的内控监督制度。加强专项资金管理,按工作要求加快专项资金下达及使用进度,切实发挥财政资金效益。

强化培训,进一步提升财务人员专业水平

加强对财务人员的业务培训,提高财务人员的专业素质和技能;使财务人员能深入把握财务管理相关规定,严格遵守财务管理制度。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

12022年度中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心部门决算公开表格

22022年度中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心部门整体支出绩效评价报告

中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心

2023107

2022年度中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉事务中心部门决算公开表格.xlsx

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