芙蓉区朝阳街道2019年部门决算公开

目录

第一部分  朝阳街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  朝阳街道2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  朝阳街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  朝阳街道概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置。朝阳街道包括朝阳街道机关本级，其中内设办公室7个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、纪检监察室;二级机构3个，分别为朝阳政务服务中心、朝阳网格化综合服务中心、朝阳退役军人服务站;基层群众性自治组织6个，分别是朝阳社区居民委员会、向韶社区居民委员会、曙光社区居民委员会、二里牌社区居民委员会、五一东村社区居民委员会、人民新村社区居民委员会。

2、决算单位构成。从决算单位构成来看，朝阳街道部门决算编制范围包括:

(1)、朝阳街道机关本级

(2)、公共服务中心

(3)、网格化综合服务中心

(4)、退役军人服务站

(5)、6个基层群众性自治组织:朝阳社区居民委员会、向韶社区居民委员会、曙光社区居民委员会、二里牌社区居民委员会、五一东村社区居民委员会、人民新村社区居民委员会。

第二部分  朝阳街道2019年度部门决算表

(公开表格见附件一)

第三部分  朝阳街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余761.5万元，本年收入合计6969.21万元，比上年增加11.11%，增加的主要原因一是年终考核奖提前在年底发放;二是财政上年结转经费下拨增加;三是社区经费、环卫垃圾分类、限售股减持经费的增加。本年支出合计6594.19万元，比上年增加14.11%，年末结转和结余1136.52万元，支出增加的主要原因一是年终考核奖提前在年底发放;二是人员及工作量的增加，如社区经费、环卫垃圾分类开支的增加;三是项目增加，如限售股减持奖补开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6969.21万元，其中:财政拨款收入6014.7万元，占本年收入的86.3%;其他收入954.51万元，占本年收入的13.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6594.19万元，其中:基本支出2687.55万元，占本年支出的40.76%;项目支出3906.64万元，占本年支出的59.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6014.7万元、支出总计5949.2万元。与2018年相比，收入增加80.51万元，增长1.36%，增加的主要原因是人员经费的增加。支出增加414.05万元，增长7.48%，增加的主要原因是人员绩效考核奖励提前发放、限售股减持奖补开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5913.3万元，占本年支出合计的89.67%。与2018年相比，增加407.15万元，增长7.39%，增加的主要原因是人员绩效考核奖励提前发放、限售股减持奖补开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5913.3万元，按功能科目分类主要为:一般公共服务(类)支出2254.52万元，占本年财政拨款支出38.13%;公共安全(类)支出28.52万元，占本年财政拨款支出0.48%;文化旅游体育与传媒(类)支出25.43万元，占本年财政拨款支出0.43%;社会保障和就业(类)支出1897.08万元，占本年财政拨款支出32.08%;卫生健康(类)支出37.16万元，占本年财政拨款支出0.63%;节能环保(类)支出3.78万元，占本年财政拨款支出0.06%;城乡社区(类)支出1644.9万元，占本年财政拨款支出27.82%;农林水(类)支出10.98万元，占本年财政拨款支出0.19%;灾害防治及应急管理(类)支出10.93万元，占本年财政拨款支出0.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4679.6万元，支出决算为5913.3万元，完成年初预算的126.36%。决算数大于预算数的差额主要原因是人员及工作量增加以及经费的追加。

具体到项级科目的情况:

(1)2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作支出决算1.19万元，年初预算无安排。增加部分主要是人大代表专项经费追加。

(2)2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行支出决算万1956.06元，年初预算安排1605.4万元，完成预算122%。增加部分主要是人员及工作量的增加导致的支出增加。

(3)2010308一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务支出决算1万元，年初预算无安排。增加部分主要是追加维稳工作经费。

(4)2010507一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项普查活动33.71万元，年初预算无安排。增加部分主要是追加经济普查工作经费。

(5)2010602一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务支出13万元，年初预算无安排。增加部分主要是追加乡镇财政管理经费。

(6)2010699一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出206.3万元，年初预算无安排。增加部分主要是追加限售股减持奖补经费。

(7)2011399一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出18.25万元，年初预算无安排。增加部分主要是追加限售股减持奖补经费与产业发展资金。

(8)2013105一般公共服务支出(类)组织事务(款)专项业务支出9万元，年初预算无安排。

(9)2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出决算10万元，年初预算无安排。增加部分主要是朝阳社区基层党建经费追加。

(10)2013299一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出决算4.8万元，年初预算无安排。

(11)2013302一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务支出决算1.2万元，年初预算无安排。

(12)2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出决算13.56万元，年初预算无安排。增加部分主要是社区戒毒经费的追加。

(13)2040899公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出决算14.96万元，年初预算安排15.61万元，完成预算95.84%。

(14)2070305文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛支出决算0.48万元，年初无预算安排。

(15)2070308文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育支出决算19.95万元，年初无预算安排。增加部分主要是曙光社区健身驿站经费追加。

(16)2079999文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出决算5万元，年初无预算安排。

(17)2080106社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)就业管理事务支出决算475.47万元，年初预算安排468万元，完成预算101.6%。

(18)2080199社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出决算6.41万元，年初无预算安排。

(19)2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设支出决算1004.66万元，年初预算安排1002.02万元，完成预算100.26%。

(20)2080299社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出决算126.62万元，年初预算无安排，增加部分主要是追加民政春节慰问费及五帮扶活动经费。

(21)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出决算67.85万元，年初预算安排69.94万元，完成预算97.01%。

(22)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出决算7.53万元，年初无预算安排，增加部分为退休人员的职业年金单位部分补缴。

(23)2080999社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出决算198.54万元，年初预算安排270.18万元，完成预算73.48%。

(24)2082001社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出决算10万元，年初无预算安排，增加部分是第二批五帮扶活动资金追加。

(25)2100499医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)  其他公共卫生支出决算17.84万元，年初无预算安排，增加主要是爱卫大扫除经费追加。

(26)2100799医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出决算18.35万元，年初无预算安排，增加主要是流动人口协管员补助经费追加。

(27)2109901医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出决算0.98万元，年初无预算安排。

(28)2111199节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出决算3.78万元，年初预算无安排。

(29)2120199城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出决算265.36万元，年初预算安排219.5万元，完成预算120.89%。增加部分主要是市级社区资金的追加以及年中财政追加的资金。

(30)2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出决算491.39万元，年初预算无安排。增加部分主要是工程款、城管及垃圾分类追加经费、PPP项目经费。

(31)2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出决算820.76万元，年初预算安排842.95万元，完成预算97.37%。

(32)2129901城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出决算67.39万元，年初预算安排186万元，完成预算36.23%。

(33)2130314农林水支出(类)水利(款)防汛支出决算10.98万元，年初无预算安排。增加部分主要为防汛抗洪工作支出。

(34)2240199灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  其他应急管理支出决算10.93万元，年初无预算安排。增加部分主要为追加曙光社区安全隐患排除经费、安全生产预防及应急专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2671.66万元，其中:人员经费2401.93万元，占基本支出89.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费269.73万元，占基本支出10.1%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年度预算支出都有所节约与下降。

2019年度与上年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0万元。街道2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(包括陪同人员)。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。截至2019年12月31日，我街道财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余50万元;支出为35.9万元，均为项目支出，为用于社会福利的彩票公益金支出。年末结转和结余14.1万元。

九、预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金5913.3万元，绩效评价结果显示朝阳街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《内部财务管理控制制度》《预算业务管理制度》《收入支出管理总制度》《政府采购管理相关制度》《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果;对20个项目支出绩效开展了自评，涉及资金3241.64万元，绩效评价结果显示朝阳街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》《建设项目财务管理规则》《建设项目成本管理规定》《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

本街道2019年度部门整体支出绩效评价报告已公开，详见附件二“芙蓉区2019年度部门整体支出绩效评价报告”。

十、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况。

本部门2019年机关运行经费支出269.73万元，比年初预算增加141.82万元，增长110.87%。主要原因是办公费及业务费预算减少、街道各条线工作量增加。

(二)、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.8万元，一是用于召开退役军人座谈会，人数150人，内容为退役军人春节座谈会餐费0.6万元;二是用于老干座谈会，人数50人，内容为退休老干部春节座谈会餐费0.2万元。开支培训费1.25万元，一是用于在职员工1人研究生学习费0.3万元;二是用于基层党员培训，人数840人，内容为街道基层党员2019年春训老师授课费0.1万元;三是用于企业培训，人数41人，内容为街道重点商贸企业半年度业务培训会餐费0.5万元;四是退役军人八一座谈培训，人数62人，内容为街道退役军人及抗美援越军人八一座谈会务及餐费0.35万元。

(三)、政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额656.08万元，其中:政府采购货物支出142.59万元、政府采购工程支出233.62万元、政府采购服务支出279.87万元。

(四)、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区朝阳街道办事处

2020年9月23日