2020年度长沙市芙蓉区朝阳街道办事处部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区朝阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区朝阳街道办事处

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心,大力发展街道经济,提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市芙蓉区朝阳街道办事处内设机构包括:朝阳街道包括朝阳街道机关本级,其中内设办公室7个,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、纪检监察室;非独立核算的二级机构3个,分别为朝阳政务服务中心、朝阳网格化综合服务中心、朝阳退役军人服务站;基层群众性自治组织6个,分别是朝阳社区居民委员会、向韶社区居民委员会、曙光社区居民委员会、二里牌社区居民委员会、五一东村社区居民委员会、人民新村社区居民委员会。

(二)决算单位构成。长沙市芙蓉区朝阳街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、朝阳街道机关本级

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7727.23万元。与上年相比,减少3.48万元,减少0.05%,主要是因为严格控制支出,压减非重点、刚性开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6255.72万元,其中:财政拨款收入5673.83万元,占90.7%;其他收入581.89万元,占9.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6594.4万元,其中:基本支出2335.74万元,占35.42%;项目支出4258.66万元,占64.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6351.76万元,与上年相比,减少265.13万元,减少4.01%,主要是因为严格执行中央八项规定节约经费,压减非重点、刚性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5769.53万元,占本年支出合计87.49%,与上年相比,财政拨款支出减少143.77万元,减少2.43%,主要是因为严格控制支出,压减非重点、刚性开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5769.53元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1737.45万元,占30.11%;公共安全支出2.06万元,占0.04%;社会保障和就业支出1990.15万元,占34.49%;卫生健康支出2.16万元,占0.04%;城乡社区支出1925.17万元,占33.37%;灾害防治及应急管理支出36.06万元,占0.63%;其他支出76.47万元,占1.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4602.65万元,支出决算数为5769.53万元,完成年初预算的125.35%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人大代表专项经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算1531.7万元,支出决算为1517.07万元,完成年初预算的99.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压减非重点、刚性支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算0万元,支出决算为49.92万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加综合治理工作经费。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算0万元,支出决算为19.3万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经济普查工作经费。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为104.32万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加拍卖资产转让交易税、资产过户税费。

6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为31.84万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经济专项工作经费。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算0万元,支出决算为13万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加综治工作经费。

8、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为1.41万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加社区戒毒(康复)工作经费。

9、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)

年初预算0万元,支出决算为0.65万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加街道戒毒工作经费。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初预算559.45万元,支出决算为508.08万元,完成年初预算的90.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:街道公益性岗位人员配备调整。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算1081.98万元,支出决算为1057.16万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社区员额人员配备调整。

12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为123.36万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加民政春节慰问费及五帮扶活动经费。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算58.42万元,支出决算为70.53万元,完成年初预算的120.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加工作人员养老保险经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算0万元,支出决算为4.03万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:转业士官职业年金补发。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算为15.56万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加去世退休老干死亡抚恤金。

16、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算240.16万元,支出决算为198.62万元,完成年初预算的82.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是:街道再就业退役军人退休,实际支出减少。

17、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算0万元,支出决算为12.81万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加八一慰问经费、双拥经费。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算0万元,支出决算为2.16万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加爱卫大扫除经费。

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算0万元,支出决算为6.86万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加中队经费。

20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为44.58万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2020年文明创建工作经费等。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算200万元,支出决算为356.83万元,完成年初预算的178.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加市级社区资金等工作经费。

22、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算0万元,支出决算为457.48万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加提质改造、城管及垃圾分类经费。

23、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算789.95万元,支出决算为907.4万元,完成年初预算的114.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加生活垃圾分类工作及环卫奖补经费。

24、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算141万元,支出决算为152.02万元,完成年初预算的107.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加社区工作经费。

25、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为3万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安全生产季度奖补资金。

26、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算0万元,支出决算为3万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安全生产季度奖补资金。

27、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算0万元,支出决算为30.06万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加曙光社区安全隐患排除经费、安全生产预防及应急专项资金。

28、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算0万元,支出决算为76.47万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经济专项工作经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2332.78万元,其中:人员经费2204.58万元,占基本支出的94.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费128.2万元,占基本支出的5.50%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入81.61万元;年初结转和结余0万元;本年支出79.61万元,其中基本支出0万元,项目支出79.61万元;年末结转和结余2万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出128.2万元,比上年决算数减少141.53万元,降低52.0%。主要原因是:厉行节约,压减非重点、刚性支出;上年度决算数包含拨社区运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.8万元,用于召开2019年度绩效考核工作讲评会暨2020年度年中工作务虚会,人数60人,内容为会场使用费等;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.13万元,其中:政府采购货物支出25.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在区门户网站上公开了绩效评价报告,涉及资金6594.4万元,绩效评价结果显示朝阳街道办事处根据国家相关法规的规定,结合单位实际,明确了人员分工及工作职责,建立健全了机关管理制度,实行制度管人、管事、管权。对26个项目支出绩效开展了自评,涉及资金4258.66万元,绩效评价结果显示朝阳街道办事处项目支出遵守了相关项目管理制度,进行了较好的项目管理。本街道2020年度部门整体支出绩效评价报告已公开,详见附件二“芙蓉区2020年度部门整体支出绩效评价报告”。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区朝阳街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区朝阳街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区朝阳街道办事处

2021年09月22日