目录

第一部分长沙市芙蓉区朝阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区朝阳街道办事处单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区朝阳街道办事处内设机构包括：朝阳街道包括朝阳街道机关本级，其中内设办公室7个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、纪检监察室；非独立核算的二级机构3个，分别为朝阳政务服务中心、朝阳网格化综合服务中心、朝阳退役军人服务站；基层群众性自治组织6个，分别是朝阳社区居民委员会、向韶社区居民委员会、曙光社区居民委员会、二里牌社区居民委员会、五一东村社区居民委员会、人民新村社区居民委员会。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区朝阳街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、朝阳街道机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13125.37万元。与上年相比，增加5398.14万元，增长69.86％，主要是因为经济专项工作资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12687.74万元，其中：财政拨款收入11003.05万元，占86.72％；其他收入1684.69万元，占13.28％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13125.37万元，其中：基本支出3479.32万元，占26.51％；项目支出9646.05万元，占73.49％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11268.86万元，与上年相比，增加4917.10万元，增长77.41％，主要是因为经济专项工作资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11268.86万元，占本年支出合计85.86％，与上年相比，财政拨款支出增加5499.33万元，增长95.32％，主要是因为经济专项工作资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11268.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2137.57万元，占18.97％；公共安全支出12.67万元，占0.11％；文化旅游体育与传媒支出17.5万元，占0.16％；社会保障和就业支出1599.8万元，占14.2％；卫生健康支出54.72万元，占0.49％；节能环保支出15万元，占0.13％；城乡社区支出2078.14万元，占18.44％；灾害防治及应急管理支出2.24万元，占0.02％；其他支出5351.23万元，占47.49％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4920.33万元，支出决算数为11268.86万元，完成年初预算的229.03％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人大代表专项经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1912.9万元，支出决算为1917.5万元，完成年初预算的100.24％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转办公经费使用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为33.13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综合治理工作经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为80.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新招应届毕业生进社区经费。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为24.44万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第七次全国人口普查经费。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为27.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加袁家岭中央文化商务区整体规划设计项目采购经费。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综合治理工作经费。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加创建国家食品安全示范城市工作经费。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为12.67万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区戒毒（康复）工作经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加图书馆、文化馆免费开放工作经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化和旅游专项工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算430.33万元，支出决算为431.09万元，完成年初预算的100.18％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年社保退费的使用。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算840.44万元，支出决算为848.44万元，完成年初预算的100.95％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区主职（员额）绩效提标经费。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节慰问资金。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算61.21万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的98.45％，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道人员的异动。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算31.78万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的123.95％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动人员职业年金单位部分补缴。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为29.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算167.6万元，支出决算为155.11万元，完成年初预算的92.55％，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道再就业退役军人退休，实际支出减少。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节慰问特殊困难对象经费。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为5.67万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共卫生工作经费。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为49.05万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控工作经费。

23、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央环保督察重点工作以奖代补经费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为5.42万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文明创建工作经费。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1408.71万元，支出决算为1460.44万元，完成年初预算的103.67％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年维稳工作经费、垃圾站代管经费结转使用；追加综合预算经费。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加曙光社区工作经费。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为213.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全隐患排除经费、上级交办围墙拆除经费、危房排危项目经费。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算为21.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加生活垃圾工作经费。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算67.35万元，支出决算为371.74万元，完成年初预算的551.95％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加胡秋香遗留问题经费、防汛及长铁幼儿园水泵站维护管理费、人民新村社区37号栋危房排危收购工作经费、文明创建及综合管理经费。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层应急能力建设资金。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5351.23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人民新村一期老旧小区改造项目经费、袁家岭新华书店周边零星地块改造项目工作经费、经济专项工作资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3477.3万元，其中：人员经费3287万元，占基本支出的94.53％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费190.3万元，占基本支出的5.47％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减非重点、非刚性支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出190.3万元，比上年决算数增加62.1万元，增长48.44％，主要原因是：街道办公楼租金本年计入基本支出，上年是计入项目支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.28万元，用于召开2021年度街道工作务虚会会议，人数50人，内容为会场使用费等；开支培训费1.22万元，用于开展2021年度街道事业编制人员培训，人数37人，内容为网络培训购课费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出16.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.65万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额23万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额16.35万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额的为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额6.65万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度开展整体支出绩效评价，涉及资金13125.37万元，其中一般公共预算支出11268.86万元。绩效评价结果显示朝阳街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。

我单位对21个项目支出绩效开展了自评，涉及资金9646.05万元，绩效评价结果显示朝阳街道办事处项目支出遵守了相关项目管理制度，进行了较好的项目管理。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

详见附件“2021年度朝阳街道部门整体支出绩效报告”。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区朝阳街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区朝阳街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区朝阳街道办事处

2022年09月28日