为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据上级要求,我街道积极组织对2020年度本单位整体支出进行了绩效评价,现将整体绩效评价情况报告下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

长沙市芙蓉区定王台街道成立于2012年1月,是根据区划调整、由原解放路、都正街、府后街、浏正街四个街道合并组成,位于长沙市芙蓉区人民西路都正街堂皇里,下辖金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区9个社区。

定王台街道办事处为乡镇级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度。根据财政厅整体支出绩效评价管理要求,为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况,本绩效评价报告对街道2020年整体经费支出情况进行评价。

1、人员情况

截至2020年12月街道在职人员74人、政府雇员5人、转业士官3人、退休人员127人、离休人员1人、公益性岗位人员229人、街道集体干部3人。

2、部门职能职责

1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务;  

2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前五包责任制;

3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;

4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理;

5)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序;

6)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查;

7)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动;

8)制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实;

9)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作;

10)负责计划生育、统计、红十字会、、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作;

11)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;

12)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;

13)制定社区建设、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源;

14)组建社区服务志愿者队伍,动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业;

15)兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;

16)指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求;

17)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动;

18)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识;

19)承办区政府交办的其他事项。

(二)部门年度预算收支结余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年度年初预算为6994.32万元,根据预算调整后,2020年度年末总收入决算数为11368.04万元(其中当年财政拨款收入8385.23万元、其他收入1506.61万元、上年节余1476.2万元);全年支出9381.85万元,其中基本支出5607.16万元,项目支出3774.69万元。

我街道整体支出主要用于基本支出和项目支出。一是基本支出,主要用于人员经费和日常公用经费,其中:人员经费包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等;日常公用经费包括:办公费、水费、电费、印刷费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出及办公设备购置费等;二是项目支出,主要用于环卫经费、城乡社区管理事务支出经费、社区经费、社区惠民、社区党建、公安专项经费、综合项目经费和其他资金项目经费(城管整治、文明创建、拆迁项目专项资金、文化、科技、综治维稳、计生、安监、工程项目、计生、食安、安监)等等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年街道的基本支出5607.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度“三公”经费财政拨款预算为1万元,支出决算数为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。2020年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及上年度预算支出都有所节约与下降。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析:

2020年年初预算数为3429.51万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:老旧小区安全用电隐患排查74.26万元,主要用于解决辖区内小区用电安全隐患,杜绝火灾事故发生,尤其是老旧小区,全方面检查线路老化问题等方面;综合项目(党建、人大、政协、公安、工青妇、夜市整治等)200万元,主要用于弥补条线专项工作经费不足;综合预算338.2万元,用于弥补人员、日常公用经费及各项目经费的不足;环卫所工作经费1246万元,用于辖区环卫工作经费;社区工作经费135万元,保障9个社区工作的正常运转,给予社区正常的办公经费;社区惠民经费180万元,用于居民群众最急需、最紧迫的实事好事;两保及社区专职人员经费1068.65万元,用于社区委员及两保人员工资保障;社区党建费90万元,用于基层党的建设、宣传等;处遗项目57万元,用于3名集体干部人员经费保障;走马楼社区办公用房租赁费7万元,用于社区办公用房的租赁。

2、项目资金实际使用情况和管理情况:

我街道2020年度项目支出3774.69万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等,其中:

(1)人大工作经费支出1万元,占项目支出的0.03%

(2)第七次人口普查经费21.75万元,占项目支出的0.03%

(3)限售股减持经费115.1万元,占项目支出的0.03%

(4)政法工作经费支出3万元,占项目支出的0.03%

(5)社区经费支出1486.68万元,占项目支出的0.03%

(6)文明创建等经费支出235.74万元,占项目支出的0.03%

(7)综合项目经费支出223.71万元,占项目支出的0.03%

(8)大型户外广告拆除等经费支出189.8万元,占项目支出的0.03%

(9)环卫经费支出1247.96万元,占项目支出的0.03%

(10)综合预算经费支出147.1万元,占项目支出的0.03%

(11)安全生产经费支出2万元,占项目支出的0.03%

(12)彩票公益金项目经费支出8万元,占项目支出的0.03%

(13)防疫经费支出92.82万元,占项目支出的0.03%。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我街道根据国家相关法规的规定,结合单位实际,明确了人员分工及工作职责,建立健全机关管理制度,实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度,制定了《东湖街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》等规章制度,对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金,做到资金的使用均有完整的审批程序,并实行专人管理、转账核算、专款专用原则,使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

我街道严格落实上级项目管理制度,建立健全项目建设工作的领导、组织机构,项目建设工作由党政会议集体研究决定,由分管领导具体负责实施。

(二)项目管理情况分析

项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标,实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专款专用原则,严格按照财政局经建科批准的金额支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目,及时组织验收、移交使用,及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理,采取事前、事中、事后相结合,日常监督和专项监督相结合的方式,对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1、制度方面:以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度,合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率,保障资产的安全和完整;
2、资产管理:由财政所进行账务管理及资产台账管理,由党政办负总责,联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督;
3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片,及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况,建立健全资产账簿体系。

五、部门整体支出绩效情况

2020年以来,我街道根据区年初工作规划和重点性工作,围绕两型社会的构建,全面建成小康社会的发展宏图,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全的内部管理体制,在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设,并顺利完成,制度理顺了内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

2020我街道严格控制预算支出,不断强化管理,严格执行区财政预算。及时对社区的资金进行足额下拨,不存在截留或滞留专项资金情况。社区党建、惠民经费管理使用正常,按照社区的实际情况,通过社区决策、居民参与并表决,确定项目实施与否,保证了经费用到了该用的地方,发挥了作用,减小浪费。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2020年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1、根据上级财政、纪检各项要求,街道完善了财务管理制度,有针对性地进行了财务培训,明确了有关要求,加强了报账审核,定期对“三公”经费使用情况进行公开,每月对账务情况进行汇总,分析,向领导提出合理建议。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整,强化了资金使用的监督管理及预算管理。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立健全了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(三)项目产出及社会效益评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出及时到位,在执行上是严格遵守各项财经纪律,社会效益和社会评价较好。

1、党建基础不断夯实。坚持党建引领,多元共治,共建共享。全面推进社区现代化治理。基于网格化管理建立13个片区党支部,发动党员带头亮身份,带领居民群众建言献策。建立联席会议机制,解决天心华庭业委会成立等小区治理问题。丰泉古井社区作为全区基层党建引领社区治理现代化体系建设试点社区,充分运用物联网、云计算新技术为居民游客提供多样化服务。长沙晚报于8月7日以《小区有了主心骨 “麻纱”就找主理人》为题头版头条推介了我街党建引领小区治理经验做法。全面落实“五化”建设。丰泉古井社区党委荣获长沙市示范“五化”党组织,走马楼社区党委、泉昇大酒店党支部、化龙池社区党委、平和堂(长沙)有限公司党委先后被认定为区级示范化“五化”党组织,马王街社区荣获长沙市离退休干部“五化”党支部示范单位。全面加强党员教育管理。落实区委“万名党员进党校”要求,在中石油大厦党群服务中心成立楼宇党校,扎实开展党员教育培训,覆盖党员千余名。全年确定、培训入党积极分子51名,发展党员23名。全力深化共建共驻。与省供销社,省人民医院、农业银行湖南省分行、中油阳光物业等辖区单位结对共建,开展志愿服务,区域化党建水平进一步推升。全面夯实“两新”基础。组建“两新”党组织6个,撤销3个,调整2个隶属关系,完成23个“两新”党组织换届选举工作。两新党建工作在全区乃至全市有影响有地位。选优配强干事创业队伍。按照“双优双强”标准,落实社区书记主任“一肩挑”,加强社区后备干部队伍建设,比选优秀临聘街道社区干部进两委。坚持党管武装制度。兵役登记率达到百分之百,高标准落实民兵整组、民兵军事训练、征兵工作、国防教育等工作, 长沙市警备区授予街道人民武装部“四星级基层武装部”称号,提前两年完成街道武装部建设目标。抓实统战民宗工作。构建民宗工作三级网络责任制,落实“去三化”整治要求,开展“民企大走访、同心促发展”暖企活动,协同组织“打非防渗”巡查工作,辖区内无私设传教点,走马楼社区、金沙里社区正在申报市级同心社区。

2、宣传思想文化工作不断丰富。辖区内精神文明风貌和市民文明素质稳步持续提升。责任上肩,层层压实意识形态工作要求。开展中心组学习12次;以区委巡察意识形态工作责任制督查和“回头看”工作为契机,梳理完善35项问题;建立“四级审核”信息报送制、问题清单销号制,提高关键岗位政治敏锐性;召开意识形态专题会议5次,党工委书记落实“四个”6次;累计举报网络有害信息3785条、及时处理舆情35条。完善机制,不断夯实新时代文明实践阵地基础。在五一商圈新时代文明实践基地、金沙里社区新时代文明实践站被推荐为市级示范阵地的同时,成功打造芙蓉区新时代文明实践志愿服务组织孵化基地;开展新时代文明实践活动160余次,参与人数1万余人。创新载体,不断提升中心工作宣传力度。加强正面发声及先进典型推荐,讲好定王台故事,在市级以上媒体上稿462篇,其中风媒23篇,省媒310篇,市媒129篇。都正街、白果园、化龙池等历史文化街区,累计接待省内外考察团200余次。丰富形式,不断提升精神文明创建活动内涵品质。积极承办“逛芙蓉老街、品长沙韵味”“越老越有味”“牵手芙蓉”文化活动,打响“浓情百家宴”“全国社区网络春晚”“志愿同行文明领跑”等极具影响力群众性主题活动品牌。文明创建迎国检申报点位多达30个,约占全区五分之一,全力保障定王台书市、芙蓉广场、大型商超、人民医院和主次干道等迎检工作。材料申报、实地测评、入户调查等前期准备扎实充分,迎检效果良好,为全区文明创建工作做出突出贡献。

3、党风廉政建设取得实效。全力配合十一届省委第九轮巡视,根据区纪委工作要求和区委巡察会议精神开展各项工作。围绕“两个责任”,加强组织领导。把党风廉政建设纳入党政领导班子目标管理,推动主体责任向基层末梢延伸。围绕“四种形态”,强化执纪监督。开展作风督查10余次,批评教育、提醒谈话11人次,办结案件4起。围绕“三有三量”,提升办信水平。办结件20件,完成纪检监察检举举报平台基层版安装调试和监督对象数据录入。围绕问题导向,抓好专项督查。开展疫情防控专项督查、区委作风建设专项督查、项目招投标及政府采购领域专项整治、党员和工会活动经费自查自纠。围绕“清风芙蓉”,积极廉政宣传。三湘风纪网、廉洁长沙、长沙观察等媒体4次报道街道先进做法。围绕“纪检铁军”,加强队伍建设。选派干部到上级部门跟班学习,组织纪检专业知识学习,不断完善日常监督,提升纪检干部综合素质。

4、经济发展质量提升。“一年一件事”圆满完成。将国金中心内个体户全部转化为小规模纳税人,将商场内10家非独立核算分支机构转化为独立核算或独立法人的公司。统计调查工作圆满完成。严格按照《统计法》要求完成经济统计调查工作任务,积极配合职能部门防范化解金融风险、完成服务产业发展、科技创新等工作。新增“四上”单位43家,超额完成任务,全区排名第一。顺利完成第七次全国人口普查前期工作,共登记2.9万户、11万余人,摸清辖区人口数量、结构。街域经济指标基本稳定。1-11月,完成区级税收3.7亿元;限额以上社会消费品零售额累计增速6.3% ,全区排名第一;固定资产投入累计完成25.9136亿。“大干一百天,实现双过半”竞赛活动任务圆满完成,复工复产主动战成效明显。预算绩效目标全覆盖。其中部门整体支出绩效目标6994.32万元;部门项目支出绩效目标申报12个,资金3429.51万元。对项目支出实行跟踪管理,在坚持节约的同时实现效益最大化。争资工作圆满完成。共计争资578.93万元,完成率108.72%。

5、营商环境持续优化。加强政企联系,打造管理“新标识”。坚持统筹调度,做好“四到”服务,制定《楼宇服务专项工作方案》,成立楼宇服务工作小组,通过班子成员联点楼宇、街社干部上门服务、惠企政策一线送达。以“解剖麻雀”方式深入实施楼宇“挖潜增效”,确保“一楼一册”“一企一档”;梳理工商、税务关系,确保应收尽收、应转尽转;将27栋楼宇分为4个网格,依托楼宇服务中心的服务阵地、“蓉易办”网络平台和楼宇工作微信群,“线上+线下”互为补充,做好精细化服务。新增国金中心、湖南投资大厦等税收亿元楼宇2栋,成功引入中宏人寿保险有限公司湖南分公司、湖南德顺星辰汽车销售服务有限公司、湖南华湘天然气股份有限公司、学而思等优质企业。兑现纾困惠企政策,创造服务“新福利”。疫情期间,协调减免10家中小微企业房租200余万元,减免1000余家中小微企业养老、失业和工伤保险费用;协助豪庭等6家公司成功申报政府贴息贷款;协助索思科技获取移动互联网专项资金100万。创新工作形式,提升消费“新活力”。政企联动促进消费市场持续回暖,协助开展“春天有约·芯动芙蓉”“红五月”“‘湘’约芙蓉·惠聚精彩”“冬季有味·福满星城”等系列促销活动10余场,撬动市场消费近20亿元。大力发展五一商圈夜经济,国庆期间五一商圈累计销售额超2.1亿元,客流量逾144万人次,销售额较去年同期增长56%,客流量同比增长24%。

6、项目建设品质提升。2020年拟建设项目均已开工,在库“五上”项目6个,总投资额44.35亿,已上报投资37.11亿,在库“五下”项目15个,总投资额5.33亿,已上报投资3.17亿。统筹推进社会投资项目。世茂国际金融中心正式营业;持续推进芙蓉南广场地下综合开发项目建设;强力推进完成蔡锷中路两厢棚改一期征收扫尾清零,单位自管产签约率100%,私房司法强征仅占1%,签约率99%,大大好于预期。二期征收的前期准备工作有序推进,已发布第四公告,待资金到位将全面启动签约工作。协调解决历史遗留项目。报业文化大厦已完成破产申请;省国资委准备就湘华宾馆项目是否出售或出租召开专题会议讨论项目处置方向;协调召开世茂广场B座项目县级领导调度会;融建置业项目用地等待市规划部门调零。

六、存在的主要问题

绩效评价工作机制有待进一步完善,绩效管理和监督工作重视程度不够,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行有效监控。

七、有关建议

1、 进一步加强财务管理,严格财务审核。在工程款的支付管理上,严格按区三个节日工程款进行支付。

2、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

八、其它需要说明的问题

无。

芙蓉区定王台街道

2021年2月8日