目录

第一部分长沙市芙蓉区定王台街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区定王台街道办事处

单位概况

一、部门职责

一、部门职责

1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务

2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制

3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作

4）配合市、区生态环境部门监督环境污染项目的治理

5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序

6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查

7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动

8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实

9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作

10）负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作

11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作

12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益

13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源

14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业

15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作

16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求

17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动

18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识

19）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区定王台街道办事处内设机构包括：长沙市芙蓉区定王台街道办事处内设机构包括：根据编办核定，定王台街道办事处内设机构分为

7个办所，分别是：党政综合办、纪工委、财政所、公共安全办、公共服务办、党建综合办、城市综合办

3个非独立核算事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）街道网格化综合服务中心、退役军人服务站

9个非独立核算社区：金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区定王台街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、定王台街道机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28540.22万元。与上年相比，增加17172.17万元，增长151.06％，主要是因为部门条线经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27552.95万元，其中：财政拨款收入26900.89万元，占97.63％；其他收入652.05万元，占2.37％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计28540.22万元，其中：基本支出5797.55万元，占20.31％；项目支出22742.67万元，占79.69％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26900.89万元，与上年相比，增加17099.16万元，增长174.45％，主要是因为部门条线经费和项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出26900.89万元，占本年支出合计94.26％，与上年相比，财政拨款支出增加19066.51万元，增长243.37％，主要是因为部门条线经费预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出26900.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3449.58万元，占12.82％；公共安全支出8.38万元，占0.03％；社会保障和就业支出2427.78万元，占9.02％；卫生健康支出65万元，占0.24％；节能环保支出15万元，占0.06％；城乡社区支出2077.57万元，占7.72％；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.02％；其他支出18851.59万元，占70.08％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7609.65万元，支出决算数为26900.89万元，完成年初预算的353.51％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表专项经费追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算3249.9万元，支出决算为3128.1万元，完成年初预算的96.25％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费支出管理，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为24.92万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表专项经费追加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为74.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：楼宇工作人员经费追加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次人口普查经费追加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为166.92万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：不动产过户手续费。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业一事一议奖励经费追加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为0.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：反电信诈骗宣传专项经费追加。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区食品安全工作经费追加。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为8.38万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社区戒毒工作经费追加。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算882.53万元，支出决算为882.53万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算1225.53万元，支出决算为1238.53万元，完成年初预算的101.06％，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作经费追加。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为27.59万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节慰问资金。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算87.73万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的97.08％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，加强经费支出管理。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算45.5万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的116.20％，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金追加。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为15.44万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部去世抚恤金追加。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算104.65万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：春节慰问困难户经费追加。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年春节慰问经费追加。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫经费追加。

21、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保工作经费追加。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为17.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾分类经费追加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1834.81万元，支出决算为1843.27万元，完成年初预算的100.46％，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫工作经费追加。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管整治专项经费追加。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算179万元，支出决算为192.32万元，完成年初预算的107.44％，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管专项工作经费追加。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理物资采购经费追加。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为18851.59万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济条线经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5797.55万元，其中：人员经费5257.73万元，占基本支出的90.69％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费539.82万元，占基本支出的9.31％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算数为0，无法计算百分比，。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出539.82万元，比上年决算数增加361.43万元，增长202.61％，主要原因是：部门条线工作经费增加，相应支出有所增加。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.88万元，用于开展审计培训，人数1人，内容为内部审计学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出13.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.78万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额13.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额13.78万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，因服务支出金额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，并在区门户网站公开了绩效评价报告，涉及资金28540.22万元，同时，对15个项目支出开展了绩效自评，涉及资金22742.67万元，以上两项绩效评价结果为优。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区定王台街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区定王台街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区定王台街道办事处

2022年09月28日