目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。

2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前五包责任制。

3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4)配合市、区生态环境部门监督环境污染项目的治理。

5)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

6)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

8)制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实。

9)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作。

10)负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作。

11)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

12)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

13)制定社区建设、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。

14)组建社区服务志愿者队伍,动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业。

15)兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

16)指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

17)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

18)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。

19)承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,定王台街道办事处机构设置分为:内设科室、所属事业单位和社区。

内设机构有7个办所,分别是:党政综合办、纪工委、财政所、公共安全办、公共服务办、党建综合办、城市综合办。

3个非独立核算事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。

9个非独立核算社区:金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区。

二、部门预算单位构成

1、定王台街道机关本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,823.26万元,其中,一般公共预算拨款收入6,823.26万元。收入较去年减少1,767.19万元,下降20.57%。主要是环卫工作经费2023年未纳入部门预算收入,在职在编人数较上年减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算6,823.26万元,其中,社会保障和就业支出2,752.14万元;一般公共服务支出2,646.16万元;城乡社区支出1,234.00万元;住房保障支出190.96万元。支出较去年减少1,767.19万元,下降20.57%。主要是环卫工作经费2023年未纳入部门预算支出,在职人员经费和公用经费支出较上年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,823.26万元,其中,社会保障和就业支出2,752.14万元,占40.33%;一般公共服务支出2,646.16万元,占38.78%;城乡社区支出1,234.00万元,占18.09%;住房保障支出190.96万元,占2.80%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数5,121.26万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算1,702.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出1,234.00万元;社会保障和就业支出468.00万元,主要用于一、保障街道各条线工作开展;二、保障社区日常工作的开展和辖区内各项惠民措施的落实等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区定王台街道办事处机关运行经费410.88万元。机关运行经费预算较去年增加70.70万元,上升20.78%。主要是增加了事业单位人员车补。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区定王台街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.30万元,下降100.00%。主要是本年度根据实际情况未安排接待费开支。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算2.00万元,拟召开务虚会和年底工作总结讲评会会议,人数100人,内容为上年度工作总结讲评,本年度工作筹划和布置;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额259.44万元,其中:货物类采购预算10.30万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算249.14万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6,823.26万元,其中,基本支出5,121.26万元,项目支出1,702.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)