一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况 

　　韭菜园街道办事处地处长沙市中心城区，是全省政治、经济、文化交流中心。东起蓉园路、车站北路，西至芙蓉北路，南临五一大道，北接烈士公园。机关内设“十办一站一所”：党政办、纪工委、组宣办、经济办、协税办、综治办、计生办、城管办、社会事务办、项目建设办、安监站、财政所。各内设机构不定级别。下设五个社区：蓉园社区、军区社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区。 

　　2、人员情况 

　　街道共有编制数55个，其中行政编制12个，事业编制43个。2017年，街道实有干部230人，其中行政编制人员11人，事业编制人员36人，司法所长1人，政府雇员6人，退休人员33人，遗属2人，公益性岗位141人。 

　　3、主要职能 

　　韭菜园街道在街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。 

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 

　　（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 

　　（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 

　　（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 

　　（5）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作； 

　　（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 

　　（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 

　　（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 

　　（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 

　　（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 

　　（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

　　（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 

　　（13）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 

　　（14）承办区政府交办的其他事项。 

　　（二）部门整体收入、支出情况 

　　1、2017年街道预算与实际到位资金对比情况 

　　韭菜园街道办事处2017年度预算批复3546.25万元，全年实际到位指标4434.56万元，对比如下： 

　　2、2017年街道决算和结余对比情况表 

　　3、2017年街道部门整体支出情况 

　　韭菜园街道2017年部门整体支出规模为4225.17万元，主要用于以下方面： 

　　街道按照相法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出情况 

　　1、强化信息公开，接受社会监督。韭菜园街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对街道部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。 

　　2、合理使用财政资金，加强资金管理。街道2017年度基本支出共1932.51万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费1692.98万元，占基本支出的87.47%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费239.53万元，占基本支出的12.53%。 

　　3、严控“三公”经费支出。街道2017年“三公”经费支出共计3.84万元，上年“三公”经费支出12.31万元，同比上年下降68.8%。其中，2017年公务接待费0.24万元，上年公务接待费0.05万元，同比上升79.17%，上升幅度大的原因是上年公务接待费基数很小；2017年公务用车购置及运行维护费3.6万元，上年公务用车购置及运行维护费12.26万元，同比下降70.64%，下降幅度大的原因是2016年底公车改革，街道实有公务用车由2016年3辆下降为2017年1辆，公务用车运行维护费缩减明显。 

　　（二）专项支出情况 

　　2017年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出2292.66元。具体项目开支情况如下： 

　　（三）管理制度及执行情况 

　　韭菜园街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《内部财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、《收入支出管理总制度》、《政府采购管理相关制度》、《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。 

　　三、部门专项组织实施情况 

　　韭菜园街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》、《建设项目财务管理规则》、《建设项目成本管理规定》、《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。 

　　四、部门整体支出绩效情况 

　　（一）经济效益分析 

　　2017年韭菜园街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。 

　　（二）社会效率分析 

　　1.街域经济稳中向好。财政税收、营商环境及综合经济指标等均实现了平稳增长；做实“楼长制”，成功引进年税收百万以上企业11家，提质改造银华等老旧商务楼宇。 

　　2、重点项目有力推进。黄土塘棚户区改造项目2017年基本实现征收工作扫尾清零，八一路小学已开工建设。全力推进蓉园社区、汤家岭社区、军区社区“魅力芙蓉·城市双修”PPP项目。 

　　3、城市建设焕然一新。高度重视省委周边环境整治行动，拆除省委周边广告招牌80余块，清洗立面5000余平方米，拆除违章59处，拆除违章面积近3000平方米。淘汰黄标车167台。区域环境污染投诉处理率和回复率达100%。竹园公寓小区成功接受中央文明委“国检”入户调查，为长沙再次荣获“全国文明城市”作了贡献。完成了桐荫里社区办公服务阵地扩容提质，实施了竹园路、蓉园路、迎宾路、车站北路等主次干道提质改造。军区、汤家岭2个社区顺利通过全市社区全面提质提档验收。 

　　4、民生事业普惠共享。“连心”行动走访群众5000多次，解决诉求242条，帮扶困难群众852人，打造了“微信图书馆”“微信帮帮帮”“家庭医生”等特色品牌。对46户特困家庭申请了医疗救助，新增小额担保贷款90万元。失业人员再就业414人，就业困难对象再就业168人，新增小额担保贷款90万元，职业培训总人数262人。与湖北省监利县棋盘乡开展流动人口均等化服务，在省委大院、清水塘农贸市场等重要点位设立食品安全快速监测点。 

　　5、治安防控不断深化。调处化解矛盾纠纷61起，化解信访积案2个。安全生产检查单位612家，共1154次，下达限期整改指令书13份。成立了街道退役军人服务站。以购买服务方式邀请第三方服务公司开展全面风险评估。未发生一起重特大群体性、非正常进京上访事件和消防安全事件。面对历史罕见洪水洪灾，合力攻坚，确保了一方平安。 

　　6、基层党建亮点凸显。通过“红星云”“党员教育管理”APP，对党员实施动态管理和教育。着力打造“梧桐夜校”“好人声音进机关”等党建品牌，全面提升“先锋家园”“社区服务银行”“楼宇党建”等品牌效应。围绕“老党员梦工坊”开展主题党日活动20余场，推进“两学一做”学习教育制度化、常态化。加强作风建设，落实党风廉政建设“两个责任”，持续开展“雁过拔毛”等专项整治，开展作风督查41次，通报问题100余条。组建信息员队伍，在市级以上媒体报道近百余篇，妥善处理网络舆情25条。 

　　（三）可持续性效益分析 

　　1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。 

　　2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。 

　　3、推进了专项工作落实。财政监督检查、“雁过拔毛”民生资金检查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。 

　　（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。 

　　六、改进措施和有关建议 

　　（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成 

　　科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。 

　　（二）科学合理编制预算，严格执行预算 

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　（三）加强管理，严控行政支出 

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

　　（四）强化学习培训，提高思想认识 

　　加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。  

韭菜园街道办事处

2018 年3月30日