2021年度长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处部门决算

发布时间 : 2022-09-29     来源:韭菜园街道     字体大小:

目录

第一部分长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处

单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。

(二)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。

(三)负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

(四)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(五)参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。

(六)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(七)负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

(八)加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。

(九)开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

(十)指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(十一)统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

(十二)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(十三)完成区政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处内设机构包括:本级、内设机构和非独立核算的二级机构。内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室; 非独立核算的二级机构包括:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。辖区5个基层群众性自治组织,分别是:蓉园社区、军区社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区。

(二)决算单位构成。长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14181.93万元。与上年相比,增加2542.37万元,增长21.84%,主要是因为新增财源建设资金和其他专项经费,预算外其他资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13570.36万元,其中:财政拨款收入12589.16万元,占92.77%;其他收入981.2万元,占7.23%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14181.93万元,其中:基本支出3373.48万元,占23.79%;项目支出10808.45万元,占76.21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12909.99万元,与上年相比,增加2034.81万元,增长18.71%,主要是因为新增财源建设资金和其他专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出12909.99万元,占本年支出合计91.03%,与上年相比,财政拨款支出增加2517.56万元,增长24.22%,主要是因为新增财源建设资金和其他专项经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12909.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2286.2万元,占17.71%;公共安全支出4.36万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出2.5万元,占0.02%;社会保障和就业支出1489.45万元,占11.54%;卫生健康支出53.77万元,占0.42%;节能环保支出15万元,占0.12%;城乡社区支出1866.72万元,占14.46%;灾害防治及应急管理支出12万元,占0.09%;其他支出7179.99万元,占55.62%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4388.66万元,支出决算数为12909.99万元,完成年初预算的294.17%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算0万元,支出决算为1万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨2021年度市人大代表活动经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算1866.47万元,支出决算为1857.75万元,完成年初预算的99.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费追加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为23.19万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨第六届人大代表换届选举经费、建党百年宣传工作经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算0万元,支出决算为7万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下达慰问救助经费。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为72.66万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨米粉特色街产业发展资金。

6、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为63.12万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用2020年结转资金省军区建设资金。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为1.89万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨2020年乡镇街道统计站点目标管理考核经费。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算0万元,支出决算为25.13万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨第七次全国人口普查指导员和普查员“两员”经费。

9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为205.47万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨2020年度促进区域经济发展经费、湖南米粉大擂台活动经费。

10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为19万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下达2021年部分基层党政机关办公用房维修及便民服务中心建设经费。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算0万元,支出决算为10万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下达创建国家食品安全示范城市工作经费。

12、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为4.36万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下达社区戒毒(康复)工作经费。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算0万元,支出决算为2.5万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下达2020年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初预算375.43万元,支出决算为427.19万元,完成年初预算的113.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费追加。

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算719.04万元,支出决算为726.04万元,完成年初预算的100.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨社区(村)“两委”换届工作经费。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为14.48万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨民政春节慰问资金。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算64.12万元,支出决算为60.68万元,完成年初预算的94.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:结余人员经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算33.25万元,支出决算为43.46万元,完成年初预算的130.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员经费。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算为16.29万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨抚恤金及丧葬费。

20、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算229.84万元,支出决算为200.32万元,完成年初预算的87.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退役士兵人员经费因人员异动经费结余。

21、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算0万元,支出决算为1万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨春节慰问特殊困难对象经费。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算0万元,支出决算为3.77万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨2020年基本公共卫生服务中央和省级财政第二批补助资金。

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算0万元,支出决算为49.99万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨疫情防控工作经费、追加社区(村)和派出所防疫工作经费。

24、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

年初预算0万元,支出决算为15万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加中央环保督察重点工作以奖代补经费。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为26.96万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨文明创建及综合管理经费。

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算1039.9万元,支出决算为1103.59万元,完成年初预算的106.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是: 下拨“湖南米粉街”工作专项经费。

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算0万元,支出决算为315.27万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年结转街道税收基础分成等,新增米粉特色街建设资金、 九如巷井文化廉政公园建设经费等。

28、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算0万元,支出决算为21.13万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨环卫所经费、 2020年第一批生活垃圾工作经费及奖补经费等。

29、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算60.61万元,支出决算为399.77万元,完成年初预算的659.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨城管工作经费、米粉街工作经费、工程建设经费等。

30、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为6万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨2021年上半年安全生产经费。

31、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算0万元,支出决算为6万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下达基层应急能力建设资金。

32、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算0万元,支出决算为7179.99万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:下达财源建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3254.2万元,其中:人员经费3105.56万元,占基本支出的95.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费148.64万元,占基本支出的4.57%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,2021年无公务接待费支出,与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算百分比决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算数为0,无法计算百分比决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,因决算数为0,无法计算百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出148.64万元,比上年决算数减少11.14万元,降低6.97%。主要原因是:因厉行节约,压缩街道机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.03万元,用于开展老年大学培训、党建办组织中心组学习、公共服务办组织网络创业免费培训、财务人员内审培训、财务人员继续教育等培训,人数57人,内容为老年大学培训、党建中心学习党员教育培训学习、再就业人员网络创建免费培训、财政工作人员付外省参加内审培训、财政人员参与继续教育培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1911.74万元,其中:政府采购货物支出14.99万元、政府采购工程支出1896.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1896.75万元,占政府采购支出总额的99.22%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额0万元,占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额1896.75万元,占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额0万元,因服务支出金额为0,无法计算百分比

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并转区门户网站上公开了绩效评价报告,涉及资金14181.93万元,其中:项目支出10808.45万元。绩效评价结果显示:我单位及时完成了上级交办的各项工作任务,较好地履行了政府的各项管理职能,较好地发挥了资金栋使用效益及社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

12021年度长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处部门决算公开表格

22021年度长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处

20220928

2021年度长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处部门决算公开表格.xlsx2021年度韭菜园街道办事处部门整体支出绩效评价报告.docx

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