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芙蓉区教育局2016年部门预算

教育局 教育局 2016-03-04

  芙蓉区教育局2016年部门预算说明

  一、部门职能职责

  1、贯彻落实党和国家的教育方针政策和法律法规,研究制定并组织实施全区教育的发展规划。管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育和幼儿教育等工作,负责教育督导和评估。

  2、负责巩固全区“基本普及九年义务教育”、“基本扫除青壮年文盲”工作成果;组织领导全区学校的教育教学、教育科研等工作,推进素质教育的实施。负责管理全区的教师队伍,做好师资配置、考核、培训、聘任、职称评定、资格认定和工资调整等工作。

  3、负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理及审计监督,负责全区教育教学设施建设、现代教育技术装备和管理。

  4、负责组织指导全区中考、高考、自考、成考的招生考试工作,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

  5、负责并指导全区学校及局属二级机构的组织、宣传、统战、老干和群团等工作,负责教育系统的纪检、监察工作。

  6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,2016部门预算包括:教育局本级预算,以及所属二级机构、学校、幼儿园预算。

  纳入教育2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、教育局机关本级

  2、信息中心

  3、服务中心

  4、教科中心

  5、艺体中心

  6、素质基地

  7、教育考试中心

  8、会计核算中心及国资管理评价中心

  9、湘一芙蓉中学

  10、旅游职业中等专业学校(十六中)

  11、长郡芙蓉中学

  12、湘一芙蓉第二中学

  13、育英西垅小学

  14、东风小学

  15、马坡岭小学

  16、东屯小学

  17、杉木小学

  18、大同三小

  19、修业小学

  20、东茅街小学

  21、浏正街小学

  22、楚怡小学

  23、八一路小学

  24、大同小学

  25、大同二小

  26、育英小学

  27、五一中路小学

  28、育才小学

  29、育华小学

  30、曙光路小学

  31、朝阳小学

  32、燕山小学

  33、燕山二小

  34、蓉园小学

  35、火星小学

  36、火星二小

  37、育英二小

  38、育才二小

  39、东郡小学

  40、双新小学

  41、东晖小学

  42、马王堆小学

  43、大同古汉城小学

  44、育才三小

  45、星城世家幼儿园

  46、朝阳幼儿园

  47、德政园幼儿园

  48、东岸锦城幼儿园

  49、农园路幼儿园

  三、部门收支概况

  教育部门2016年财政拨款收入总预算47185.80万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。教育部门2016年财政拨款支出总预算47185.80万元,支出包含保障教育局机关及局属单位基本运行的经费,也包含教育局归口管理的校车安全管理及校车公司化运营经费、学前幼儿园教育普惠性民办幼儿园补助资金、学校幼儿园保安服务费、中小学德育工作项目化管理经费等专项经费。其中:行政运行910.11万元,一般行政管理事务360万元,其他教育管理事务支出2317.46万元,学前教育861.03万元,小学教育33026.16万元,初中教育7788.44万元,高中教育1347.4万元,其他普通教育支出575.2万元。

  收入预算:2016年收入预算47185.80万元,为当年一般公共预算拨款收入。

  支出预算:2016年支出预算47185.80万元,其中:

  (一)基本支出:2016年年初预算数为35698.66万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2016年年初预算数为11487.14万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:

  序号

  名称

  金额

  主要用途

  1

  教育督导评估

  30

  创建全国中小学校责任督学挂牌督导、创新县(市、区)评估认定工作、督学责任区工作、教育专项督导、常规督导工作和督学培训等。

  2

  抚恤金和离休药费

  320

  抚恤金及离休干部医药费。

  3

  关心下一代工作经费

  10

  组织教育系统关心下一代工作。

  4

  中小学质量检测专项经费

  32

  每学期组织初中毕业模拟考试、期末小学各年级命题与小学毕业年级语文、数学、外语、初中各年级统一质量调研检测、初新学生入学测试。

  5

  “星城杯”及基本功教学技能竞赛专项经费

  10

  举行芙蓉区“星城杯”基本功教学技能竞赛。

  6

  芙蓉区少年宫公益活动经费

  60

  2016年芙蓉区中小学生体育、科技、艺术、卫生等活动;“开心假日”公益活动(开心暑假、开心寒假、周末公益大讲坛);兴趣特长公益特培班(特困生、特长生)。

  7

  机关借调人员季度绩效、加班费等专项经费

  52.08

  机关借调人员绩效、午餐补贴、党团活动费、工会会费等费用。

  8

  学校少年宫经费

  120

  少年宫经费。

  9

  拨付校本课程开发专项经费

  20

  校本课程研究开发。

  10

  社区教育经费

  10

  社区教育。

  11

  偿还银行贷款

  200

  根据教育局与长沙芙蓉农村合作银行签订的《还款协议》规定,2015年需继续履约还款200万元。

  12

  芙蓉区学校特色项目奖励专项经费

  360

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  13

  局属门面水电费、应缴税费及维修管理费

  200

  局属门面水电费、应缴税费及维修管理费。

  14

  互联网+幸福教育专项

  100

  区域整体推进“幸福教育”课题研究管理、教学专项工作、信息化“十百千万工程“配套年度创新奖等。

  15

  财务人员队伍建设经费

  5

  财务人员培训。

  16

  各中小学专业设备维修费用

  30

  局属各单位专业设备的维修。

  17

  公开招聘

  50

  每年的教师招聘工作。

  18

  区未成年人心理健康咨询中心与园丁驿站工作经费

  5

  未成年人心理健康咨询中心、园丁驿站下校辅导讲座、研讨活动等工作。

  19

  青少年活动费用

  50

  青少年活动工作。

  20

  信息系统安全等级保护专项经费

  6

  安全专家咨询讲座费用、信息评级费用、拓扑图制作费用等。

  21

  校车安全管理及校车公司化运营经费

  40

  用于学校校车运营及平台建设。

  22

  家庭经济困难幼儿补助资金

  60

  根按照省、市核定的享受入园补助政策的家庭经济困难幼儿人数,按照每生每年1000元的标准补助到位。中央、省、市分担资金的40%,区级分担资金的60%。

  23

  学前教育普惠性民办幼儿园补助资金

  258

  用于普惠性民办幼儿园的补助。

  24

  芙蓉区学校体育人才后备基地及传统项目补助

  235

  对区属市级体育后备人才基地和体育创新项目学校给予专项配套资金扶持。

  25

  外教项目

  45

  外教人员工资等。

  26

  大同小学租用老干中心中央空调费用

  8

  2015年3月大同小学与湖南省老干部活动中心签订房屋租用合同,约定中央空调按每个风口每年1000元的标准收取费用。

  27

  名师工作室工作经费

  55

  名师工作室经费。

  28

  中小学教育教学质量奖

  100

  根据上年度暑期期末考试及平时教学质量抽查结果评定进行奖励。

  29

  新建学校开办费

  90

  2016年新增学校开办经费。

  30

  东岸片区局属单位教职工远郊补贴

  100

  东岸片区单位职工远郊补贴。

  31

  教育国际交流

  25

  教育国际交流工作。

  32

  大同小学租用省老干中心多功室、排练厅、会议室、仓库等租赁费

  6.46

  大同小学租用省老干中心多功室、排练厅、会议室、仓库等租赁费。

  33

  各中小学日常采购

  800

  学校办公设备、教学设备采购。

  34

  少年武警学校

  8

  浏正街少年武警学校经费。

  35

  中小学免费教辅资料

  150

  购买中小学教辅资料。

  36

  特级教师、市首席名师、区名优特教师、区名师骨干教师津贴

  109.3

  特级教师、市首席名师、区名优特教师、区名师骨干教师津贴。

  37

  进城务工人员招生与毕业生工作经费

  5

  进城务工人员招生与毕业生工作经费。

  38

  学校幼儿园保安服务费

  460

  省公安厅、省教育厅文件《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)的通知》:师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员;100人以上1000人以下的学校,至少配2名专职保安员;超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安员。

  39

  中小学教育教学“菜单式”服务工作经费

  5

  建立互助平台,组建专业团队,实时解决学校教学、管理、活动、科研等方面遇到的问题。

  40

  大同小学租赁过渡校园

  130

  过渡校园租赁费。

  41

  中小学学生校服

  556

  购买中小学学生校服。

  42

  2015年及以前年度采购

  758.6

  以前年度采购项目未付款。

  43

  东屯过渡校区场地租赁

  36

  教育局租赁辉煌国际城第三期部分场地作为新建学校过渡性房一年租赁费。

  44

  教师节慰问、困难补助、表彰活动

  189

  教师节慰问费、困难补助、表彰奖励。

  45

  中小学德育工作项目化管理经费

  20

  中小学德育工作项目化管理工作。

  46

  在职绩效考核

  4520

  在职教师的绩效。

  47

  承办全市小学升初中微机派位工作

  20

  承办长沙市小学升初中微机派位工作。

  48

  与一中合作办学托管费及校长基金

  140

  年度托管经费、校长基金。

  49

  一中援教教师工资福利

  52.5

  按合同办学协议,支付给长沙市一中派至合作学校的工资福利待遇。

  50

  少数民族学生、普高困难学生补助

  5

  教育强区评估要求:建立健全家庭经济困难学生资助体系,各项配套资金足额安排。

  51

  校长基金及合作办学托管费

  140

  年度托管经费、校长基金。

  52

  援教老师年度工资福利

  35

  按合同办学协议,支付给长沙市长郡中学派至合作学校的工资福利待遇。

  53

  与一中合作办学托管费及校长基金

  140

  年度托管经费、校长基金。

  54

  一中援教教师工资福利

  20

  按合同办学协议,支付给长沙市一中派至合作学校的工资福利待遇。

  55

  考试工作费用

  45

  普通高考招生考试、学业水平考试经费。

  56

  教育城域网日常运行保障、支付系统年费

  90

  局域网费用等。

  57

  薄弱学校改善办学条件专项补助经费

  140

  支持薄弱学校改善办学条件。

  58

  新宁支教工作经费及顶岗教师工资

  120.2

  新宁支教工作经费及顶岗教师工资。

  59

  临时性专项活动或紧急事项支出专项经费

  100

  临时性专项活动或紧急事项支出。

  

  合计

  11487.14

  

  四、政府性基金预算支出。

  教育部门2016年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、政府采购情况。

  2016 年我单位政府采购预算总额800万元,其中:政府采购货物预算800万元。

  六、国有资产占有使用情况。

  截至2015 年12 月31 日,教育局所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3 辆。没有单位价值200 万元以上大型设备。

  2016 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

  七、绩效目标设置情况。

  2016 年教育部门50万以上专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10183.6万元。

  八、“三公”经费概况

  教育部门2016年“三公”经费预算总额57.3万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费45.9万元、公务用车购置及运行费11.4万元(公务用车运行费11.4万元,无公务用车购置预算)。教育部门贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,2016年“三公”经费预算比上年减少62.4万元,其中:公务接待费较上年减少62.4万元,公务用车运行维护费和上年一样,无增减。

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