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芙蓉区教育局2015年度部门决算公开

教育局 2016-09-20

  芙蓉区教育局2015年部门决算公开

  一、部门职能职责

  1、贯彻落实党和国家的教育方针政策和法律法规,研究制定并组织实施全区教育的发展规划。管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育和幼儿教育等工作,负责教育督导和评估。

  2、负责巩固全区“基本普及九年义务教育”、“基本扫除青壮年文盲”工作成果;组织领导全区学校的教育教学、教育科研等工作,推进素质教育的实施。负责管理全区的教师队伍,做好师资配置、考核、培训、聘任、职称评定、资格认定和工资调整等工作。

  3、负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理及审计监督,负责全区教育教学设施建设、现代教育技术装备和管理。

  4、负责组织指导全区中考、高考、自考、成考的招生考试工作,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

  5、负责并指导全区学校及局属二级机构的组织、宣传、统战、老干和群团等工作,负责教育系统的纪检、监察工作。

  6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,教育部门决算包括:教育局本级决算,以及所属学校、二级机构决算。

  纳入教育2015年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

  1、芙蓉区教育局机关本级

  2、教师进修学校

  3、教育信息化管理中心

  4、教育服务中心

  5、科普艺体中心

  6、素质教育基地

  7、教育考试中心

  8、会计核算和国有资产管理评价中心

  9、修业学校

  10、东茅街小学

  11、浏正街小学

  12、楚怡学校

  13、八一路小学

  14、大同小学

  15、育英学校

  16、五一中路小学

  17、育才学校

  18、育华小学

  19、曙光路小学

  20、朝阳小学

  21、燕山小学

  22、蓉园小学

  23、火星小学

  24、育英第二小学

  25、育才第二小学

  26、东郡小学

  27、双新小学

  28、燕山第二小学

  29、育英西垅小学

  30、东屯小学

  31、马坡岭小学

  32、大同第三小学

  33、杉木小学

  34、东晖小学

  35、湘一芙蓉第二中学

  36、长郡芙蓉中学

  37、湘一芙蓉中学

  38、旅游职业中等专业学校

  39、火星第二小学

  40、大同第二小学

  41、马王堆小学

  42、大同古汉城小学

  43、育才第三小学

  44、东风小学

  45、德政园幼儿园

  46、朝阳幼儿园

  47、星城世家幼儿园

  48、东岸锦城幼儿园

  三、2015年部门决算情况说明

  (一)2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计80205.05万元,支出总计80205.05万元。

  (二)2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计72308.55万元,其中:财政拨款收入70199.70万元,上级补助收入115.51万元,事业收入478.77万元,其他收入1514.57万元。

  (三)2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计68557.59万元,其中:基本支出49250.40万元,占71.84%;项目支出19307.19万元,占28.16%。

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收支总决算78096.20万元。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  2015年度一般公共预算财政拨款支出66393.74万元,占本年支出合计的96.84%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2015年度一般公共预算财政拨款支出66393.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.8万元,占0.007%;国防支出4.96万元,占0.008%;公共安全支出2万元,占0.003%;教育支出66356.69万元,占99.944%;文化体育与传媒支出10.5万元,0.016%;医疗卫生与计划生育支出14.79万元,占0.022%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初部门预算为37266.99万元,支出决算为66393.74万元,完成年初预算的178.16%。决算数大于部门预算数的主要原因:一是新进教师的工资及社会保障缴费未列入年初部门预算,按实际情况执行。二是学校采购、建设经费未列入年初部门预算,按实际情况执行。

  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出47692.55万元,其中:人员经费38427.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助;公用经费9265.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为119.7万元,支出决算数为54.97万元,完成预算的45.92%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为23.21万元;公务接待费支出决算为31.76万元。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,“三公”经费全年实际支出比预算有所节约。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少102.17万元,降低65.02%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少9.56万元,降低29.17%;公务接待费支出决算减少92.61万元,降低74.46%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,个别公务用车停驶,减少公务用车次数。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算23.21万元,占42.22%;公务接待费支出决算31.76万元,占57.78%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。

  (2)公务用车购置及运行费支出23.21万元。其中:

  公务用车购置支出为0万元。

  公务用车运行支出23.21万元。主要用于市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

  (3)公务接待费支出31.76万元。主要用于机关及局属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。教育局机关及局属单位2015年共接待国内来访团组92个、来宾3288人次。

  (八)2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年度政府性基金财政预算拨款收支55万元,为用于教育事业的彩票公益金支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2015年机关运行经费支出3023.27万元。

  2、政府采购支出情况。

  2015年政府采购支出总额2065.38万元,其中:政府采购货物支出1691.45万元、政府采购工程支出373.93万元,政府采购服务支出0万元。

  3、国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,我单位共有车辆10辆,均为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

  4、预算重点绩效管理工作开展情况。

  2015年,我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3410万元,占年初预算的9.15%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指芙蓉区财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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