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芙蓉区教育局2017年部门预算说明

教育局 2017-03-15

  一、部门职能职责 

  1、贯彻落实党和国家的教育方针政策和法律法规,研究制定并组织实施全区教育的发展规划。管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育和幼儿教育等工作,负责教育督导和评估。 

  2、负责巩固全区基本普及九年义务教育基本扫除青壮年文盲工作成果;组织领导全区学校的教育教学、教育科研等工作,推进素质教育的实施。负责管理全区的教师队伍,做好师资配置、考核、培训、聘任、职称评定、资格认定和工资调整等工作。 

  3、负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理及审计监督,负责全区教育教学设施建设、现代教育技术装备和管理。 

  4、负责组织指导全区中考、高考、自考、成考的招生考试工作,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。 

  5、负责并指导全区学校及局属二级机构的组织、宣传、统战、老干和群团等工作,负责教育系统的纪检、监察工作。 

  6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 

      二、机构设置 

  从预算单位构成看,2017部门预算包括:教育局本级预算,以及所属二级机构、学校、幼儿园预算。 

  纳入教育2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、教育局机关本级 

  2、信息中心 

  3、服务中心 

  4、教科中心 

  5、艺体中心 

  6、素质基地 

  7、教育考试中心 

  8、会计核算中心及国资管理评价中心 

  9、湘一芙蓉中学 

  10、长郡芙蓉实验中学 

  11、长郡芙蓉中学 

  12、湘一芙蓉第二中学 

  13、育英西垅小学 

  14、东风小学 

  15、马坡岭小学 

  16、东屯小学 

  17、杉木小学 

  18、大同三小 

  19、修业小学 

  20、东茅街小学 

  21、浏正街小学 

  22、楚怡小学 

  23、八一路小学 

  24、大同小学 

  25、大同二小 

  26、育英小学 

  27、五一中路小学 

  28、育才小学 

  29、育华小学 

  30、曙光路小学 

  31、朝阳小学 

  32、燕山小学 

  33、燕山二小 

  34、蓉园小学 

  35、火星小学 

  36、火星二小 

  37、育英二小 

  38、育才二小 

  39、东郡小学 

  40、双新小学 

  41、东晖小学 

  42、马王堆小学 

  43、大同古汉城小学 

  44、育才三小 

  45、大同瑞致小学 

  46、星城世家幼儿园 

  47、朝阳幼儿园 

  48、德政园幼儿园 

  49、东岸锦城幼儿园 

  50、农园路幼儿园 

  51、白沙湾幼儿园 

  52、东湖路幼儿园 

  53、鑫科明珠幼儿园 

  54、芙蓉公寓幼儿园 

  三、部门收支概况 

  收入预算: 

  教育部门2017年收入总预算为65449.84万元,其中:财政拨款收入总预算57543.09万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款;纳入财政专户管理的行政事业性收费收入1749.9万元;纳入财政专户管理的其他收入678.87万元;上级补助收入5358.28万元;其他收入119.7万元。 

  支出预算: 

  教育部门2017年支出总预算为65449.84万元,支出包含保障教育局机关及局属单位基本运行的经费,也包含教育局归口管理的校车安全管理及校车公司化运营经费、学前幼儿园教育普惠性民办幼儿园补助资金、教育督导、学校幼儿园保安服务费等专项经费。其中:行政运行(教育管理事务)2622.03万元;一般行政管理事务(教育管理事务)390.96万元;其他教育管理事务支出2692.58万元;学前教育2724.98万元;小学教育42535.19万元;初中教育10719.15万元;高中教育111.72万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3653.23万元。 

  (一)基本支出:2017年年初预算数为47450.7万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2017年年初预算数为17999.14万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中: 

序号 

名称 

金额 

主要用途 

1 

教育督导评估 

70 

创建全国中小学校责任督学挂牌督导、创新县(市、区)评估认定工作、督学责任区工作、教育专项督导、常规督导工作和督学培训等。 

2 

抚恤金和离休药费 

350 

抚恤金及离休干部医药费。 

3 

关心下一代工作经费 

10 

组织教育系统关心下一代工作。 

4 

中小学质量检测专项经费 

32 

每学期组织初中毕业模拟考试、期末小学各年级命题与小学毕业年级语文、数学、外语、初中各年级统一质量调研检测、初新学生入学测试。 

5 

“星城杯”及基本功教学技能竞赛专项经费 

10 

举行芙蓉区“星城杯”基本功教学技能竞赛。 

6 

芙蓉区少年宫公益活动经费 

60 

2016年芙蓉区中小学生体育、科技、艺术、卫生等活动;“开心假日”公益活动(开心暑假、开心寒假、周末公益大讲坛);兴趣特长公益特培班(特困生、特长生)。 

7 

机关借调人员工作经费 

30.96 

机关借调人员工作经费。 

8 

学校少年宫经费 

140 

少年宫经费。 

9 

拨付校本课程开发专项经费 

20 

校本课程研究开发。 

10 

社区教育经费 

10 

社区教育。 

11 

偿还银行贷款 

200 

根据教育局与长沙芙蓉农村合作银行签订的《还款协议》规定,2015年需继续履约还款200万元。 

12 

芙蓉区学校特色项目奖励专项经费 

352 

根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。 

13 

局属门面水电费、应缴税费及维修管理费 

200 

局属门面水电费、应缴税费及维修管理费。 

14 

互联网+幸福教育专项 

200 

区域整体推进“幸福教育”课题研究管理、教学专项工作、信息化“十百千万工程”配套年度创新奖等。 

15 

财务人员队伍建设经费 

5 

财务人员培训。 

16 

新宁支教工作经费及顶岗教师工资 

58.5 

新宁支教工作经费及顶岗教师工资。 

17 

公开招聘 

80 

每年的教师招聘工作。 

18 

区未成年人心理健康咨询中心与园丁驿站工作经费 

5 

未成年人心理健康咨询中心、园丁驿站下校辅导讲座、研讨活动等工作。 

19 

青少年活动费用 

50 

青少年活动工作。 

20 

信息系统安全等级保护专项经费 

6 

安全专家咨询讲座费用、信息评级费用、拓扑图制作费用等。 

21 

校车安全管理及校车公司化运营经费 

30 

用于学校校车运营及平台建设 

22 

家庭经济困难幼儿补助资金 

60 

根按照省、市核定的享受入园补助政策的家庭经济困难幼儿人数,按照每生每年1000元的标准补助到位。中央、省、市分担资金的40%,区级分担资金的60% 

23 

学前教育普惠性民办幼儿园补助资金 

268 

用于普惠性民办幼儿园的补助。 

24 

芙蓉区学校体育人才后备基地及传统项目补助 

215 

对区属市级体育后备人才基地和体育创新项目学校给予专项配套资金扶持。 

25 

外教项目 

30 

外教人员工资等。 

26 

幼儿园保教费及高中学费 

1749.9 

幼儿园、高中学校办公开支。 

27 

名师工作室工作经费 

45 

名师工作室经费。 

28 

中小学教育教学质量奖 

100 

根据上年度暑期期末考试及平时教学质量抽查结果评定进行奖励。 

29 

新建学校开办费 

105 

2016年新增学校开办经费。 

30 

东岸片区局属单位教职工远郊补贴 

100 

东岸片区单位职工远郊补贴。 

31 

教育国际交流 

10 

教育国际交流工作。 

32 

搬迁费 

20 

用于新建学校搬迁 

33 

少年武警学校 

8 

浏正街少年武警学校经费。 

34 

中小学免费教辅资料 

240 

购买中小学教辅资料。 

35 

特级教师、市首席名师、区名优特教师、区名师骨干教师津贴 

91.9 

特级教师、市首席名师、区名优特教师、区名师骨干教师津贴。 

36 

进城务工人员招生与毕业生工作经费 

5 

进城务工人员招生与毕业生工作经费。 

37 

学校幼儿园保安服务费 

658.56 

省公安厅、省教育厅文件《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)>的通知》:师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员;100人以上1000人以下的学校,至少配2名专职保安员;超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安员。 

38 

新闻宣传工作专项经费 

5 

用于新闻宣传工作。 

39 

内部审计专项经费 

10 

用于教育系统内部审计外协工作。 

40 

中小学学生校服 

584 

购买中小学学生校服。 

41 

教师节慰问、困难补助、表彰活动 

180 

教师节慰问费、困难补助、表彰奖励。 

42 

离休干部经费 

5 

用于离休干部。 

43 

在职绩效考核 

4578.15 

在职教师的绩效。 

44 

临时性专项活动或紧急事项支出专项经费 

100 

临时性专项活动或紧急事项支出。 

45 

与一中合作办学托管费及校长基金 

160 

年度托管经费、校长基金。 

46 

一中援教教师工资福利 

133.47 

按合同办学协议,支付给长沙市一中派至合作学校的工资福利待遇。 

47 

少数民族学生、普高困难学生补助 

5 

教育强区评估要求:建立健全家庭经济困难学生资助体系,各项配套资金足额安排。 

48 

校长基金及合作办学托管费 

160 

年度托管经费、校长基金。 

49 

援教老师年度工资福利 

35 

按合同办学协议,支付给长沙市长郡中学派至合作学校的工资福利待遇。 

50 

与一中合作办学托管费及校长基金 

160 

年度托管经费、校长基金。 

51 

一中援教教师工资福利 

33.61 

按合同办学协议,支付给长沙市一中派至合作学校的工资福利待遇。 

52 

考试工作费用 

80 

普通高考招生考试、学业水平考试经费。 

53 

教育城域网日常运行保障、支付系统年费 

88 

局域网费用等。 

54 

薄弱学校改善办学条件专项补助经费 

160 

支持薄弱学校改善办学条件。 

55 

民办培训学校考核专项经费 

10 

用于民办培训学校考核工作。 

56 

2017年扩班采购 

100 

用于2017年学校扩班紧急采购。 

57 

学生健康饮水 

208 

用于2017年中小学学生健康饮水。 

58 

廉政文化进校园 

10 

用于学校廉政文化建设。 

59 

校园安全监控指挥中心建设 

248 

用于校园安全监控指挥中心建设。 

60 

合作办学经费及校长基金 

180 

用于长郡芙蓉实验中学与长郡中学合作办学。 

61 

长郡中学援教人员 

31.51 

按合同办学协议,支付给长沙市长郡中学派至合作学校的工资福利待遇。 

62 

租赁费 

100 

用于八一路小学租赁过渡校园。 

63 

功能室租赁费 

6.24 

用于马坡岭小学租赁功能室。 

64 

电影观影费 

100.9 

用于中小学学生主题电影观影。 

65 

非全日制寄宿生服务费 

678.87 

用于非全日制寄宿生服务方面。 

66 

2017年学校大项目采购 

4142.57 

用于学校采购项目。 

67 

青少年活动费用 

50 

用于素质基地青少年活动费用。 

68 

幼儿园建设市级资金 

30 

用于鑫科明珠幼儿园改善办学条件等方面。 

  

 合计 

17999.14 

  

  芙蓉区教育局2017年财政拨款收入总预算57543.09万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加10357.29万元,主要增加的原因为:工资提标人员经费增加;新机关养老保险从2017年开始纳入年初部门预算;学生人数较去年有所增加,公用经费总额及设备购置经费有所提高。教育局2017年财政拨款支出总预算57543.09万元,支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、教育局归口管理的校车安全管理及校车公司化运营经费、学前幼儿园教育普惠性民办幼儿园补助资金、教育督导、学校幼儿园保安服务费等专项经费。支出较去年增加10357.29万元,主要增加的原因为:工资提标人员经费增加;新机关养老保险从2017年开始纳入年初部门预算;学生人数较去年有所增加,公用经费总额及设备购置经费有所提高。

      四、政府性基金预算支出。 

  教育部门2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

      五、政府采购情况。

      2017年我单位政府采购预算总额6729.38万元,其中:政府采购货物预算6070.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算658.56万元。

      六、国有资产占有使用情况。

      截至20161231日,教育局所属各预算单位共有公务车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  七、绩效目标设置情况。 

  2017年本部门所有项目资金实行绩效管理,涉及68个项目,金额17999.14万元。 

  八、“三公”经费概况 

  教育部门2017年“三公”经费预算总额28.6万元,其中:公务接待费28.6万元、因公出国(境)费0万元和公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置0万元和公务用车运行费0万元)。教育部门贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,2017年“三公”经费预算比上年减少28.7万元,其中:公务接待费较上年减少17.3万元,公务用车运行维护费较上年减少11.4万元(2016年公车制度改革,本部门公务车辆已全部处置)。 

      九、名词解释:

      1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区教育局

2017年3月14日

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相关附件

芙蓉区教育局2017年部门预算表.xls

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