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芙蓉区教育局2016年部门决算公开

教育局 2017-09-21
       一、部门职能职责

  1、贯彻落实党和国家的教育方针政策和法律法规,研究制定并组织实施全区教育的发展规划。管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育和幼儿教育等工作,负责教育督导和评估。

  2、负责巩固全区“基本普及九年义务教育”、“基本扫除青壮年文盲”工作成果;组织领导全区学校的教育教学、教育科研等工作,推进素质教育的实施。负责管理全区的教师队伍,做好师资配置、考核、培训、聘任、职称评定、资格认定和工资调整等工作。

  3、负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理及审计监督,负责全区教育教学设施建设、现代教育技术装备和管理。

  4、负责组织指导全区中考、高考、自考、成考的招生考试工作,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

  5、负责并指导全区学校及局属二级机构的组织、宣传、统战、老干和群团等工作,负责教育系统的纪检、监察工作

  6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,教育部门决算包括:教育局本级决算,以及所属学校、二级机构决算。

  纳入教育2016年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

  1、芙蓉区教育局机关本级

  2、教师进修学校

  3、教育信息化管理中心

  4、教育服务中心

  5、科普艺体中心

  6、素质教育基地

  7、教育考试中心

  8、会计核算和国有资产管理评价中心

  9、修业学校

  10、东茅街小学

  11、浏正街小学

  12、楚怡学校

  13、八一路小学

  14、大同小学

  15、育英学校

  16、五一中路小学

  17、育才学校

  18、育华小学

  19、曙光路小学

  20、朝阳小学

  21、燕山小学

  22、蓉园小学

  23、火星小学

  24、育英第二小学

  25、育才第二小学

  26、东郡小学

  27、双新小学

  28、燕山第二小学

  29、育英西垅小学

  30、东屯小学

  31、马坡岭小学

  32、大同第三小学

  33、杉木小学

  34、东晖小学

  35、湘一芙蓉第二中学

  36、长郡芙蓉中学

  37、湘一芙蓉中学

  38、长郡芙蓉实验中学

  39、火星第二小学

  40、大同第二小学

  41、马王堆小学

  42、大同古汉城小学

  43、育才第三小学

  44、东风小学

  45、大同瑞致小学

  46、德政园幼儿园

  47、朝阳幼儿园

  48、星城世家幼儿园

  49、东岸锦城幼儿园

  50、农园路幼儿园

  51、东湖路幼儿园

  52、白沙湾幼儿园

  53、芙蓉公寓幼儿园

  54、鑫科明珠幼儿园

  三、2016年部门决算情况说明

  (一)2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计95671.83万元,支出总计95671.83万元。与2015年相比,收、支总计各增加15466.78万元,增长19.28%。主要原因:一是新增6个单位:新增5所幼儿园和1所小学并纳入决算范围;是是增加了人员经费支出:因工资改革跟上年相比人员经费增长幅度较大。

  (二)2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计83812.51万元,其中:财政拨款收入76197.27万元,上级补助收入18.76万元,事业收入2689.94万元,其他收入4906.54万元

  (三)2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计68773.70万元,其中:基本支出52043.08万元,占75.67%;项目支出16730.62万元,占24.33%。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收支总决算88056.59万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加9960.39万元,增长12.75%。增长主要原因同(一)。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出61759.51万元,占本年支出合计的89.8%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出61759.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6.91万元,占0.01%;公共安全支出1万元,占0.01%;教育支出55437.41万元,占89.76%;文化体育与传媒支出20万元,0.03%;社会保障和就业支出2530.23万元,占4.10%;城乡社区支出3424.05万元,占5.54%;其他支出339.91万元,占0.55%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47185.80万元支出决算为61759.51万元,完成年初预算的130.89%。决算数大于预算数的主要原因同(一)。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48596.04万元,其中:人员经费41154.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、助学金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助;公用经费7441.93元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.3万元,支出决算数为19.79万元,完成预算的34.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为9.1万元;公务用车购置及运行费支出决算为8.27万元,完成预算的72.54%;公务接待费支出决算为2.42万元,完成预算的5.27%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,“三公”经费全年实际支出比预算有所节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少35.18万元,降低64%,其中:因公出国(境)费支出决算增加9.1万元;公务用车购置及运行费支出决算减少14.94万元,降低64.37%;公务接待费支出决算减少29.34万元,降低92.38%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是2015年未发生因公出国(境)支出。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,2016年公务用车改革,至2016年年底所有公务车辆已停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.1万元,占45.98%;公务用车购置及运行费支出决算8.27万元,占41.79%;公务接待费支出决算2.42万元,占12.23%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出9.1万元。全部安排因公出国境团组2个,累计7人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出8.27万元。其中:

  公务用车购置支出为0元。

  公务用车运行支出8.27万元。主要用于市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年公务用车制度改革,至2016年年底所有公务车辆已处置,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费支出2.42万元。主要用于机关及局属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。教育局机关及局属单位2016年共接待国内来访团组17个、来宾274人次。

  (八)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金财政预算拨款收支7万元。收入为用于教育事业的彩票公益金支出和用于体育事业的彩票公益金支出,尚未支出,结转至2017年。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出2524.2万元,比2015年减少499.07万元,降低16.51%。

  2、政府采购支出情况。

  2016年政府采购支出总额7353.02万元,其中:政府采购货物支出3600.4万元、政府采购工程支出3051.33万元、政府采购服务支出701.29万元。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,我单位没有公务车辆,没有单位价值200万元以上的大型设备。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,我单位对学校特色项目奖励学校体育人才后备基地及传统项目补助学校幼儿园保安服务费中小学教育教学质量奖教育城域网日常运行保障5个项目支出开展了绩效自评,涉及1066万元,占年初预算的2.86%,其中,生均公用经费项目为财政局组织的重点绩效评价项目,绩效评价结果显示为“良”。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指芙蓉区财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区教育局

2017年9月21日

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相关附件

芙蓉区教育局2016年决算公开表.XLS

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