用户中心

长沙市芙蓉区教育局2018年部门预算说明

教育局 2018-02-09

  一、部门职能职责

  1、贯彻落实党和国家的教育方针政策和法律法规,研究制定并组织实施全区教育的发展规划。管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育和幼儿教育等工作,负责教育督导和评估。

  2、负责巩固全区“基本普及九年义务教育”、“基本扫除青壮年文盲”工作成果;组织领导全区学校的教育教学、教育科研等工作,推进素质教育的实施。负责管理全区的教师队伍,做好师资配置、考核、培训、聘任、职称评定、资格认定和工资调整等工作。

  3、负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理及审计监督,负责全区教育教学设施建设、现代教育技术装备和管理。

  4、负责组织指导全区中考、高考、自考、成考的招生考试工作,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

  5、负责并指导全区学校及局属二级机构的组织、宣传、统战、老干和群团等工作,负责教育系统的纪检、监察工作。

  6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,2018年教育局部门预算包括:教育局本级预算,以及所属二级机构、学校、幼儿园预算。

  纳入教育2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、教育局机关本级

  2、信息中心

  3、服务中心

  4、教科中心

  5、艺体中心

  6、素质基地

  7、教育考试中心

  8、会计核算中心及国资管理评价中心

  9、湘一芙蓉中学

  10、长郡芙蓉实验中学

  11、长郡芙蓉中学

  12、湘一芙蓉第二中学

  13、育英西垅小学

  14、东风小学

  15、马坡岭小学

  16、东屯小学

  17、杉木小学

  18、大同三小

  19、修业小学

  20、东茅街小学

  21、浏正街小学

  22、楚怡小学

  23、八一路小学

  24、大同小学

  25、大同二小

  26、育英小学

  27、五一中路小学

  28、育才小学

  29、育华小学

  30、曙光路小学

  31、朝阳小学

  32、燕山小学

  33、燕山二小

  34、蓉园小学

  35、火星小学

  36、火星二小

  37、育英二小

  38、育才二小

  39、东郡小学

  40、双新小学

  41、东晖小学

  42、马王堆小学

  43、大同古汉城小学

  44、育才三小

  45、大同瑞致小学

  46、星城世家幼儿园

  47、朝阳幼儿园

  48、德政园幼儿园

  49、东岸锦城幼儿园

  50、农园路幼儿园

  51、白沙湾幼儿园

  52、东湖路幼儿园

  53、鑫科明珠幼儿园

  54、芙蓉公寓幼儿园

  三、部门收支概况

  收入预算:

  教育局2018年收入总预算为75374.02万元,其中:财政拨款收入总预算61058.37万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款;纳入财政专户管理的非税收入2438万元;上级补助收入11877.65万元;收入预算较去年增加9924.18万元,主要增加原因是:(一)教职工工资及生均公用经费提标,一般公共预算拨款收入增加。(二)学校建设及采购投入加大,上级补助收入增加。

  支出预算:

  教育局2018年支出总预算为75374.02万元,支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包含教育局归口管理的校园保安服务费、学生校服、校车安全运营及管理等专项经费。其中:禁毒管理2万元;行政运行(教育管理事务)3001.12万元;一般行政管理事务(教育管理事务)155万元;其他教育管理事务支出2664.01万元;学前教育2663.3万元;小学教育49934.51万元;初中教育12901.64万元;高中教育62.6万元;其他普通教育支出236万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3753.84万元。支出预算较去年增加9924.18万元,主要增加原因是:(一)教职工工资及生均公用经费提标。(二)学校建设及采购投入加大。

  (一)基本支出:2018年年初预算数为54855.93万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为20518.09万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  

  序号

  项目名称

  项目金额

  主要用途

  1

  与一中办学合作托管费及校长基金

  160.00

  年度托管经费、校长基金。

  2

  高中学费及书籍课本费

  56.96

  用于高中学校购买书籍课本及公用经费。

  3

  普通高中困难学生补助

  5.00

  用于普通高中困难学生补助。

  4

  寄宿费

  10.40

  用于寄宿生服务方面。

  5

  一中援教人员工资福利

  118.82

  合作学校派来的援教教师的工资福利待遇。

  6

  特色项目摔跤

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  7

  初中新生军训费

  2.55

  用于初中学生新生组织参加军训活动。

  8

  高中新生军训费

  0.64

  用于高中学生新生组织参加军训活动。

  9

  特色项目科技制作

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  10

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  11

  外籍教师

  15.00

  聘请的外教人员工资等。

  12

  传统项目篮球

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  13

  传统项目田径

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  14

  特色项目模型

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  15

  特色项目篮球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  16

  特色项目田径

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  17

  后备人才基地摔跤

  20.00

  对区属市级体育后备人才基地项目学校给予专项配套资金扶持。

  18

  传统项目武术

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  19

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  20

  传统项目体操

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  21

  特色项目体操

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  22

  特色项目田径

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  23

  特色项目科技(机器人)

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  24

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  25

  考试工作费用

  80.00

  普通高考招生考试、学业水平考试经费。

  26

  特色项目戏曲

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  27

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  28

  特色项目武术

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  29

  特色项目心理

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  30

  体育场馆免费开放(2018年暑假和2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  31

  传统项目足球

  15.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  32

  特色项目足球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  33

  特色项目足球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  34

  特色项目排球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  35

  特色项目美术

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  36

  新校搬家项目

  20.00

  用于新建学校搬迁。

  37

  财务人员队伍建设经费

  5.00

  财务人员培训。

  38

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  39

  特色项目国际象棋

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  40

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  41

  特色项目葫芦丝

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  42

  特色项目科技创新

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  43

  传统项目篮球

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  44

  特色项目篮球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  45

  外教费用

  15.00

  聘请的外教人员工资等。

  46

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  47

  特色项目剪纸

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  48

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  49

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  50

  特色项目羽毛球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  51

  特色项目舞蹈

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  52

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  53

  与长郡中学合作办学托管费及校长基金

  160.00

  年度托管经费、校长基金。

  54

  长郡中学援教人员工资及福利

  37.00

  合作学校派来的援教教师的工资福利待遇。

  55

  初中军训费

  4.23

  用于初中学生新生组织参加军训活动。

  56

  特色项目科技创新

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  57

  寄宿费

  6.00

  用于寄宿生服务方面。

  58

  与一中合作办学托管费及校长基金

  160.00

  年度托管经费、校长基金。

  59

  湘一芙蓉第二中学援教工资及福利

  48.37

  合作学校派来的援教教师的工资福利待遇。

  60

  初中军训费

  4.33

  用于初中学生新生组织参加军训活动。

  61

  特色项目美术基础造型

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  62

  寄宿费

  2.34

  用于寄宿生服务方面。

  63

  传统项目篮球

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  64

  传统项目田径

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  65

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  66

  特色项目民俗体育

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  67

  特色项目美术

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  68

  特色项目版画

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  69

  特色项目创造发明

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  70

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  71

  特色项目竖笛

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  72

  特色项目儿童画

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  73

  区未成年人心理健康咨询中心与园丁驿站工作站经费

  5.00

  未成年人心理健康咨询中心、园丁驿站下校辅导讲座、研讨活动等工作。

  74

  特色项目声乐

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  75

  特色项目乒乓球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  76

  体育场馆免费开放(2018年暑假和2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  77

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  78

  初中新生军训费

  5.00

  用于初中学生新生组织参加军训活动。

  79

  特色项目西汉文化

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  80

  特色项目足球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  81

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  82

  人才后备基地游泳

  20.00

  对区属市级体育后备人才基地项目学校给予专项配套资金扶持。

  83

  传统项目足球

  15.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  84

  后备人才基地击剑

  20.00

  对区属市级体育后备人才基地项目学校给予专项配套资金扶持。

  85

  传统项目田径

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  86

  特色项目遥控模型

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  87

  特色项目声乐

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  88

  特色项目版画

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  89

  特色项目健美操

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  90

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  91

  后备人才基地网球

  20.00

  对区属市级体育后备人才基地项目学校给予专项配套资金扶持。

  92

  特色项目网球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  93

  特色项目经典诵读

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  94

  特色项目游泳

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  95

  过渡校园租赁费

  100.00

  用于八一路小学租赁过渡校园。

  96

  后备人才基地羽毛球

  20.00

  对区属市级体育后备人才基地项目学校给予专项配套资金扶持。

  97

  传统项目田径

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  98

  特色项目田径

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  99

  特色项目科普

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  100

  特色项目足球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  101

  特色项目书法

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  102

  大数据省级试点项目研究

  15.00

  用于大数据省级试点项目研究。

  103

  传统项目田径

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  104

  少年武警学校

  8.00

  浏正街少年武警学校经费。

  105

  特色项目印象色彩

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  106

  传统项目乒乓球

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  107

  特色项目书法

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  108

  特色项目足球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  109

  特色项目田径

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  110

  传统项目田径

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  111

  特色项目科普

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  112

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  113

  特色项目田径

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  114

  特色项目手风琴

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  115

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  116

  传统项目足球

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  117

  特色项目科普实验

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  118

  特色项目羽毛球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  119

  特色项目交响乐

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  120

  特色项目心理

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  121

  物业门面税费、水电费、维护费

  200.00

  局属门面水电费、应缴税费及维修管理费。

  122

  保育保教费

  260.40

  用于幼儿园日常运转。

  123

  传统项目田径

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  124

  特色项目田径

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  125

  特色项目手风琴

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  126

  少年宫

  10.00

  少年宫经费。

  127

  传统项目健美操

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  128

  传统项目田径

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  129

  落实网络安全法

  20.00

  用于落实7*24小时网络安全值班制度。

  130

  人才后备基地跆拳道

  20.00

  对区属市级体育后备人才基地项目学校给予专项配套资金扶持。

  131

  保育保教费

  257.40

  用于幼儿园日常运转。

  132

  与长郡合作办学托管费及校长基金

  180.00

  年度托管经费、校长基金。

  133

  长郡援教老师工资

  39.38

  合作学校派来的援教教师的工资福利待遇。

  134

  保育保教费

  123.60

  用于幼儿园日常运转。

  135

  青少年活动费用

  50.00

  青少年活动工作。

  136

  保育保教费

  144.00

  用于幼儿园日常运转。

  137

  传统项目体操

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  138

  保育保教费

  154.20

  用于幼儿园日常运转。

  139

  传统项目健美操

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  140

  芙蓉区少年宫公益活动经费及艺体中心各级各类活动经费

  60.00

  芙蓉区中小学生体育、科技、艺术、卫生等活动;“开心假日”公益活动(开心暑假、开心寒假、周末公益大讲坛);兴趣特长公益特培班(特困生、特长生)。

  141

  特色项目经费

  88.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  142

  特色项目体操

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  143

  特色项目排球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  144

  特色项目国际象棋

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  145

  传统项目排球

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  146

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  147

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  148

  “星城杯”及基本功教学技能竞赛

  10.00

  举行芙蓉区“星城杯”基本功教学技能竞赛。

  149

  2018年芙蓉区校本课程资助和奖励

  20.00

  校本课程研究开发。

  150

  2018年芙蓉区教育教学质量调研检测

  32.00

  每学期组织初中毕业模拟考试、期末小学各年级命题与小学毕业年级语文、数学、外语、初中各年级统一质量调研检测、初新学生入学测试。

  151

  特色项目羽毛球

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  152

  保育保教费

  60.60

  用于幼儿园日常运转。

  153

  体育馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  154

  保育保教费

  289.80

  用于幼儿园日常运转。

  155

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  156

  外教经费

  15.00

  聘请的外教人员工资等。

  157

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  158

  特色项目小记者

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  159

  体育场馆免费开放(2018年暑假和2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  160

  机关借调人员专项经费

  56.00

  机关借调人员工作经费。

  161

  教育督导

  70.00

  创建全国中小学校责任督学挂牌督导、创新县(市、区)评估认定工作、督学责任区工作、教育专项督导、常规督导工作和督学培训等。

  162

  校园保安服务费

  648.00

  用于中小学校、幼儿园保安服务。

  163

  校车安全管理及运营

  32.80

  用于学校校车运营及平台建设。

  164

  武装部业务经费

  5.00

  用于武装部工作。

  165

  教育期刊征订

  60.00

  征订教育期刊。

  166

  抚恤金和离休药费

  350.00

  抚恤金及离休干部医药费。

  167

  困难幼儿入园补助资金

  60.00

  根据省、市核定的享受入园补助政策的家庭经济困难幼儿人数,按照每生每年1000元的标准补助到位。中央、省、市分担资金的40%,区级分担资金的60%。

  168

  民办教育发展经费

  18.00

  用于民办培训学校考核、民办学校清理整顿工作。

  169

  普惠性幼儿园补助

  300.00

  用于普惠性民办幼儿园的补助。

  170

  中小学主题电影

  103.13

  用于中小学学生主题电影观影。

  171

  教育教学质量奖

  100.00

  根据上年度暑期期末考试及平时教学质量抽查结果评定进行奖励。

  172

  特殊教育专项经费

  25.00

  用于特殊教育送教上门工作。

  173

  招生与毕业生工作

  5.00

  进城务工人员招生与毕业生工作经费。

  174

  *免费教辅资料

  180.00

  购买中小学教辅资料。

  175

  公开招聘教师工作经费

  80.00

  每年的教师招聘工作。

  176

  名师工作室

  70.00

  名师工作室经费。

  177

  名优特教师津贴

  111.60

  特级教师、名师、骨干教师津贴发放。

  178

  远郊补贴

  100.00

  东岸片区单位职工远郊补贴。

  179

  年终绩效考核奖

  1525.80

  在职教师的绩效。

  180

  特色项目跆拳道

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  181

  特色项目机器人

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  182

  110报警系统建设维护费用专项经费

  11.32

  用于110报警系统建设维护。

  183

  教育系统内部审计外协工作经费

  10.00

  用于教育系统内部审计外协工作。

  184

  *2018年学校提质改造

  1500.00

  用于学校提质改造

  185

  *新建学校装饰装修

  1805.60

  用于新建学校二次装修。

  186

  *新建学校校园文化建设

  300.00

  用于新建学校校园文化建设。

  187

  *学校教室照明改造

  750.00

  用于学校教室照明改造。

  188

  *学校日常维护维修

  800.00

  用于学校日常维护维修。

  189

  学生校服

  600.00

  购买中小学学生校服。

  190

  *学生健康饮水费

  213.66

  用于中小学学生健康饮水。

  191

  教育系统网络安装服务费

  88.90

  教育系统网络安装服务费。

  192

  教师节费用

  217.00

  教师节慰问费等。

  193

  薄弱学校改善办学条件

  110.00

  支持薄弱学校改善办学条件。

  194

  新建学校开办费

  50.00

  新增学校开办经费。

  195

  临时性专项活动或紧急事项

  100.00

  临时性专项活动或紧急事项支出。

  196

  幸福教育专项

  220.00

  区域整体推进“幸福教育”课题研究管理等。

  197

  *扩班采购

  100.00

  用于扩班学校设备采购。

  198

  *新校采购

  4650.00

  用于新建学校采购教育教学设备。

  199

  非全日制寄宿生生活费

  686.50

  用于非全日制寄宿生服务方面。

  200

  *电梯维护

  12.00

  用于学校电梯维修维护。

  201

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  202

  特色项目少年军校

  4.00

  根据《芙蓉区学校“特色项目”评估考核办法》的规定,年底组织考核,按文件要求拨付特色项目建设经费。

  203

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  204

  体育场馆免费开放(2018年暑假及2019年寒假)

  15.00

  用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。

  205

  保育保教费

  223.16

  用于幼儿园日常运转。

  206

  保育保教费

  219.60

  用于幼儿园日常运转。

  207

  传统项目跆拳道

  5.00

  对区属市级体育传统项目学校给予专项配套资金扶持。

  208

  社区教育专项经费

  10.00

  社区教育。

  209

  社区戒毒—芙蓉区青少年禁毒教育基地工作费用

  2.00

  芙蓉区青少年禁毒教育基地工作费用。

  

  四、政府性基金预算支出

  教育局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、政府采购情况

  2018年我单位政府采购预算总额6610.66万元,其中:政府采购货物预算5532.11万元、政府采购工程预算750万元、政府采购服务预算328.55万元。

  六、国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  七、绩效目标设置情况

  2018年教育局部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款61058.37万元;部门项目支出绩效目标申报209个,其中,涉及一般公共预算当年拨款7733.829万元。

  八、“三公”经费概况

  教育局部门2018年“三公”经费预算总额22.85万元,其中一般公共预算“三公”经费预算22.57万元。“三公”经费预算总额比上年减少5.75万元,一般公共预算“三公”经费预算比去年减少6.03万元。具体情况如下:

  因公出国(境)费预算0万元,与上年相比无变化。

  公务用车购置及运行费预算0万元,与上年相比无变化。

  公务接待费预算总额22.85万元,比2017年预算减少5.75万元,其中一般公共预算公务接待费预算22.57万元,比去年减少6.03万元。主要原因是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,减少公用接待费用。

  九、机关运行经费预算

  教育部门2018年度机关运行经费财政拨款预算6802.37万元,比2017年预算增加948.13万元,上升16.2%。主要是生均公用经费提高了标准。

  十、名词解释

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  芙蓉区教育局

  2018年2月9日

1
相关附件

长沙市芙蓉区教育局2018年部门预算表.xls

分享链接:
复制链接
相关阅读
留言评论

昵称:昵称将出现在评论列表中,如果留空,则以匿名用户提交

请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符(每个汉字相当于两个字符),
有效的反馈意见必须包括:反馈者的真实姓名、有效的联系方式与通讯地址。

验证码: 验证码点击图片刷新