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芙蓉区教育局2017年部门决算公开

教育局 2018-09-12

  一、部门职能职责

  1、贯彻落实党和国家的教育方针政策和法律法规,研究制定并组织实施全区教育的发展规划。管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育和幼儿教育等工作,负责教育督导和评估。

  2、负责巩固全区“基本普及九年义务教育”、“基本扫除青壮年文盲”工作成果;组织领导全区学校的教育教学、教育科研等工作,推进素质教育的实施。负责管理全区的教师队伍,做好师资配置、考核、培训、聘任、职称评定、资格认定和工资调整等工作。

  3、负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理及审计监督,负责全区教育教学设施建设、现代教育技术装备和管理。

  4、负责组织指导全区中考、高考、自考、成考的招生考试工作,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

  5、负责并指导全区学校及局属二级机构的组织、宣传、统战、老干和群团等工作,负责教育系统的纪检、监察工作。

  6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,教育部门决算包括:教育局本级决算,以及所属学校、二级机构决算。

  纳入教育2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

  1、芙蓉区教育局机关本级

  2、教师进修学校

  3、教育信息化管理中心

  4、教育服务中心

  5、科普艺体中心

  6、素质教育基地

  7、教育考试中心

  8、会计核算和国有资产管理评价中心

  9、修业学校

  10、东茅街小学

  11、浏正街小学

  12、楚怡学校

  13、八一路小学

  14、大同小学

  15、育英学校

  16、五一中路小学

  17、育才学校

  18、育华小学

  19、曙光路小学

  20、朝阳小学

  21、燕山小学

  22、蓉园小学

  23、火星小学

  24、育英第二小学

  25、育才第二小学

  26、东郡小学

  27、双新小学

  28、燕山第二小学

  29、育英西垅小学

  30、东屯小学

  31、马坡岭小学

  32、大同第三小学

  33、杉木小学

  34、东晖小学

  35、湘一芙蓉第二中学

  36、长郡芙蓉中学

  37、湘一芙蓉中学

  38、长郡芙蓉实验中学

  39、火星第二小学

  40、大同第二小学

  41、马王堆小学

  42、大同古汉城小学

  43、育才第三小学

  44、东风小学

  45、大同瑞致小学

  46、德政园幼儿园

  47、朝阳幼儿园

  48、星城世家幼儿园

  49、东岸锦城幼儿园

  50、农园路幼儿园

  51、东湖路幼儿园

  52、白沙湾幼儿园

  53、芙蓉公寓幼儿园

  54、鑫科明珠幼儿园

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年年初结转和结余26403.81万元,本年收入合计79556.89万元,比上年降低5.08%,减少的主要原因:2016年其他收入中包含了城发基金拨付的马坡岭小学和河山小学拆迁资金共3553.23万元,2017年没有此类收入;支出合计87638.64万元,比上年增长27.43%,年末结转和结余18322.06万元,支出增加的主要原因:一是2017年完成了工资标准调增,并补发了2016年7-12月的工资提标部分;二是在职人员及离退休人员的文明创建奖、综合治理奖及年终绩效标准提高;三是在职人员的住房公积金、新机关养老保险和其他社会保障缴费相应增长;四是2017年新招聘了一批教师;五是临聘教师的工资福利待遇提高;五是本年度新建学校较多,教学设备购置较多。

  (二)2017年度收入决算情况说明

  2017年本年收入79556.89万元,其中:财政拨款收入75010.74万元,事业收入2179.2万元,其他收入2366.95万元。

  (三)2017年度支出决算情况说明

  2017年本年支出87638.64万元,其中:基本支出60442.6万元,占本年支出的68.97%;项目支出27196.04万元,占本年支出的31.03%。

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款年初结转和结余25833.3万元,本年收入合计75010.74万元,比上年降低1.56%,其中一般公共预算财政拨款收入75006.74万元,政府性基金预算财政拨款收入4万元。本年支出合计83035.3万元,比上年增长34.45%,其中一般公共预算财政拨款收入83001.44万元,政府性基金预算财政拨款收入33.86万元。财政拨款年末结转和结余17808.74万元。财政拨款收入减少的主要原因是:2016年财政拨款结转和结余较多。财政拨款支出增加的主要原因同(一)。

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出83001.44万元,占本年支出合计的94.71%。与2016年相比,增加21241.93万元,增长34.39%。财政拨款支出增加的主要原因同(一)。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出83001.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15.57万元,占本年财政拨款支出0.019%;教育支出79063.11万元,占本年财政拨款支出95.255%;科学技术支出4.08万元,占本年财政拨款支出0.005%;文化体育与传媒支出25.34万元,占本年财政拨款支出0.031%;社会保障和就业支出3710.55万元,占本年财政拨款支出4.47%;其他支出182.79万元,占本年财政拨款支出0.22%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57543.09万元,支出决算为83001.44万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的差额主要是上年结余结转、年中追加预算和上级追加安排的支出。

  具体到项级科目的情况: 

  (1)一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出决算2万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是“小候鸟”项目工作经费。

  (2)一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务支出决算10万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是2016年廉政文化阵地建设经费。

  (3)一般公共服务支出知识产权事务国家知识产权战略支出决算3.31万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是知识产权战略推进专项经费。

  (4)一般公共服务支出知识产权事务其他知识产权事务支出决算0.26万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是知识产权教育试点专项经费。

  (5)教育支出教育管理事务行政运行支出决算2202.75万元,年初预算安排2622.03万元,完成预算84%。

  (6)教育支出教育管理事务一般行政管理事务支出决算281万元,年初预算安排390.96万元,完成预算72%。

  (7)教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出决算2517.37万元,年初预算安排2642.58万元,完成预算95%。

  (8)教育支出普通教育学前教育支出决算1979.74万元,年初预算安排1045.08万元,完成预算189%。增加部分主要是年中追加的人员经费、上级追加的普惠性幼儿园资金、支持学前教育发展资金等。

  (9)教育支出普通教育小学教育支出决算50469.27万元,年初预算安排36747.01万元,完成预算137%。增加部分主要是年中追加的人员经费、上级追加的学校采购及建设经费等。

  (10)教育支出普通教育初中教育支出决算13031.31万元,年初预算安排10430.48万元,完成预算125%。增加部分主要是年中追加的人员经费、上级追加的学校采购及建设经费等。

  (11)教育支出普通教育高中教育支出决算1383.8万元,年初预算安排11.72万元。增加部分主要是增加部分主要是年中追加的人员经费、高中免除学杂费专项经费、上级追加的学校采购及建设经费等。

  (12)教育支出普通教育其他普通教育支出决算622.03万元,年初预算安排0万元,。增加部分主要是上级追加的学校采购及建设经费等。

  (13)教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出决算6532.4万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是上级追加的学校采购及建设经费等。

  (14)教育支出其他教育支出其他教育支出决算43.44万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是教育考试标准化考点建设专项经费和2016年教育事业专项经费。

  (15)科学技术支出科学技术普及青少年科技活动支出决算4.08万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是青少年科学工作室专项资金。

  (16)文化体育与传媒支出文化其他文化支出决算21.79万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是乡村、城市学校少年宫建设资金。

  (17)文化体育与传媒支出体育运动项目管理支出决算3.55万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是体育训练经费。

  (18)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算3710.55万元,年初预算安排3653.23万元,完成预算102%。增加部分主要是追加的新机关养老保险费用。

  (19)其他支出其他支出其他支出决算182.79万元,年初预算安排0万元。增加部分主要是归还合平小学建设项目借款。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57813.61万元,其中:人员经费49387.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8425.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.6万元,支出决算数为11.11万元,完成预算的38.85%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.25万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元;公务接待费支出决算为1.81万元,完成预算的6.33%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,“三公”经费全年实际支出比预算有所节约。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.68万元,降低43.86%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.85万元,降低9.34%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.22元,降低87.3%;公务接待费支出决算减少0.61万元,降低25.21%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是严格控制因公出国(境)费开支的人数及标准。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,大部分公务车辆已停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.25万元,占74.26%;公务用车购置及运行费支出决算1.05万元,占9.45%;公务接待费支出决算1.81万元,占16.29%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出8.25万元。全部安排因公出国境团组1个,累计4人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出1.05万元。2017年,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费支出1.81万元。主要用于机关及局属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。教育局机关及局属单位2017年共接待国内来访团组15个、来宾139人次。

  (八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金财政预算拨款收入46.9万元,收入为年初结转和结余42.9万元,财政拨款4万元;支出为33.86万元,为用于教育事业的彩票公益金支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行经费支出2161.55万元,比2016年减少362.65万元,降低14.37%。主要原因是厉行节约,减少了机关运行经费支出。

  2、政府采购支出情况。

  2017年政府采购支出总额8119.75万元,其中:政府采购货物支出3722.32万元、政府采购工程支出3449.22万元、政府采购服务支出948.21万元。

  3、国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,我部门共有车辆2辆,1辆为一般公务用车,1辆为其他用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我部门及时完成了教育教学、教育科研、师资培训等工作,较好地履行了部门职能,资金使用情况较好。财政局组织的部门整体重点评价尚在进行当中。同时,对29个项目支出开展了绩效自评,涉及9215.03万元,占年初预算的51.2%,其中,校园保安服务费项目为财政局组织的重点绩效评价项目,绩效评价尚在进行当中。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指芙蓉区财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区教育局

2018年9月12日

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相关附件

芙蓉区教育局2017年决算公开表.XLS

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