第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市、区有关数据资源工作的法律法规和方针政策，受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并协助实施。

2、协助实施国家和地方数据技术标准。配合有关部门依法研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并协助实施。

3、负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关的技术性、服务性工作。承担全区政府投资信息化项目前置技术审查，并提出技术方案意见。

4、负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。协助统筹全区数据资源体系的建设、运行维护等工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

5、指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

6、协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系，协助实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传和培训。

7、负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维护等相关的技术性、服务性工作。

8、牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

9、承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全运行和日常维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导街道和区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

10、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

11、完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室：负责中心党务、政务工作的组织协调。组织制定中心各项规章制度并检查实施。承担文电、会务、机要、接待联络、档案等日常工作，以及财务、安全、综治、信访、维稳、政务公开等工作。负责中心综合调研、宣传报道和文明创建工作；承担中心干部人事、机构编制、工资福利等工作。负责群团、纪检、监察、老干、计生等工作。组织开展数据资源和政务信息化领域的对外交流，推进相关人才队伍建设。

2、数据资源室：拟定全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并协助实施。负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关的技术性、服务性工作。承担政府投资信息化项目的前置技术审查工作，并提出技术方案意见。承担全区政务数据和公共数据资源的目录指定、统一归集和统筹利用等工作。协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系，协助实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导数据资源在全区政府管理、社会治理和经济发展等领域的共享和开发利用工作。

3、项目应用室：承担全区新型智慧城市建设的相关工作。组织实施全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设和运行维护等工作。负责全区数据资源和政务信息化相关基础设施的规划、建设、协调、运行维护等工作。承担区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展，协同指导区域内大数据产业的项目服务、产业聚集、人才建设等工作。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区数据资源中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算262.40万元，其中，一般公共预算拨款收入262.40万元。收入较去年减少676.28万元，下降72.05％。主要是厉行节约，落实过紧日子要求。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算262.40万元，其中，一般公共服务支出232.35万元；社会保障和就业支出16.96万元；住房保障支出13.09万元。支出较去年减少676.28万元，下降72.05％。主要是厉行节约，落实过紧日子要求，项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算262.40万元，其中，一般公共服务支出232.35万元，占88.55％；社会保障和就业支出16.96万元，占6.46％；住房保障支出13.09万元，占4.99％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数139.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算122.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出122.50万元，主要用于全区政务网络线路租赁及日常运行保障、区云计算中心网络设备保障、全区信息化项目管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区数据资源中心机关运行经费12.10万元。机关运行经费预算较去年减少5.57万元，下降31.52％。主要是厉行节约，落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区数据资源中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额122.50万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算122.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备4台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为262.40万元，其中，基本支出139.90万元，项目支出122.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区数据资源中心

2024年2月23日