目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

第一，经济发展和计划工作

1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标，组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划及产业专项发展规划。编制《芙蓉区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划》。

2、研究和编制每年度芙蓉区国民经济和社会发展计划。

3、研究、协调经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案。

4、负责全区经济形势的监测、预测和分析研究，为政府宏观决策及时提供准确的经济信息。

5、编制和下达重点建设项目计划。

6、负责全区信用体系建设工作，稳步推进社会信用体系建设工作，建立具有区域特色的社会信用体系。

第二，价格监管工作

7、贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施，依法管理全区价格工作，组织实施价格监测工作。

8、负责涉纪、涉案涉税财物的价格认定工作。

第三，两型社会建设综合配套改革工作

9、建立和维护“两型社会”建设，开展理论研究与交流合作，提出政策建议，为区委、区政府提供决策参考和咨询服务。

10、承担“两型社会”建设有关宣传推介工作。

第四，公共机构节能工作

11、监督执行公共机构节能年度计划，指导全区公共机构节能工作。

12、组织能耗统计业务培训、强化监管考核力度，全面推进全区公共机构生活垃圾分类工作。

13、突出节能技术改造、积极开展宣传培训。

第五，公共资源交易管理工作

14、贯彻执行国家招标投标相关法律法规，负责全区招投标的指导、协调、监督和管理工作。

15、负责全区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

第六，国防动员工作

16、负责全区国防动员相关工作，动态管理全区国防经济储备和非军事装备。

第七，能源管理工作

17、推动生态文明建设和改革，能源资源节约和综合利用等工作。

18、组织实施能源消费总量控制工作。

19、协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用的相关问题。

20、综合协调节能环保产业和清洁生产促进等有关工作。

（二）机构设置

根据编办核定，区发展和改革局包括本级、内设科室和二级机构。内设科室分别是局办公室、综合科、投资科、能源两型科、价格认证科；局属二级机构是重点工程项目服务中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区发展和改革局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算974.77万元，其中，一般公共预算拨款收入974.77万元。收入较去年增加154.81万元，上升18.88％。主要是因为信用体系建设工作经费（平台升级）的增加和单位新进人员等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算974.77万元，其中，一般公共服务支出886.87万元；住房保障支出49.15万元；社会保障和就业支出38.74万元。支出较去年增加154.81万元，上升18.88％。主要是因为信用体系建设工作经费（平台升级）的增加和单位新进人员等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算974.77万元，其中，一般公共服务支出886.87万元，占90.98％；住房保障支出49.15万元，占5.04％；社会保障和就业支出38.74万元，占3.97％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数849.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算124.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出124.88万元，主要用于发展和改革工作开展，确保全局正常运转；完成年度公共机构节能目标，建成节约型机关，公共机构生活垃圾分类全面实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等；开展好芙蓉区信用体系建设，维护信用平台正常使用运转，创建信用体系“示范三区”等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区发展和改革局机关运行经费61.52万元。机关运行经费预算较去年增加1.71万元，上升2.86％。主要是因为新进工作人员。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区发展和改革局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.06万元，拟召开经济工作研究、公共机构节能、公共机构垃圾分类等会议，人数120人，内容为相关业务工作研究、布置；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4.05万元，其中：货物类采购预算4.05万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为974.77万元，其中，基本支出849.89万元，项目支出124.88万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预表

（具体见附件）