目录

第一部分长沙市芙蓉区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区发展和改革局

单位概况

一、部门职责

第一，经济发展和计划工作

1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标，组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划及产业专项发展规划。编制《芙蓉区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划》。

2、研究、协调经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案。

3、负责全区经济形势的监测、预测和分析研究，为政府宏观决策及时提供准确的经济信息。

4、编制和下达重点建设项目计划。

5、负责全区信用体系建设工作，稳步推进社会信用体系建设工作，建立具有区域特色的社会信用体系。

第二，价格监管工作

6、贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施，依法管理全区价格工作，组织实施价格监测工作。

7、负责涉纪、涉案涉税财物的价格认定工作。

第三，两型社会建设综合配套改革工作

8、建立和维护“两型社会”建设，开展理论研究与交流合作，提出政策建议，为区委、区政府提供决策参考和咨询服务。

9、承担“两型社会”建设有关宣传推介工作。

第四，公共机构节能工作

10、监督执行公共机构节能年度计划，指导全区公共机构节能工作。

11、组织能耗统计业务培训、强化监管考核力度，全面推进全区公共机构生活垃圾分类工作。

12、突出节能技术改造、积极开展宣传培训。

第五，公共资源交易管理工作

13、贯彻执行国家招标投标相关法律法规，负责全区招投标的指导、协调、监督和管理工作。

14、负责全区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

第六，国防动员工作

15、负责全区国防动员相关工作，动态管理全区国防经济储备和非军事装备。

第七，能源管理工作

16、推动生态文明建设和改革，能源资源节约和综合利用等工作。

17、组织实施能源消费总量控制工作。

18、协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用的相关问题。

19、综合协调节能环保产业和清洁生产促进等有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区发展和改革局内设机构包括：根据编办核定，区发展和改革局包括本级、内设科室和二级机构。内设科室分别是局办公室、综合科、投资科、两型能源科、价格认证科；局属二级机构是重点工程项目服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区发展和改革局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7498.11万元。与上年相比，减少2323.95万元，减少23.66％，主要是因为2021年财政减少拨付专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5727.75万元，其中：财政拨款收入5727.75万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7498.11万元，其中：基本支出738.46万元，占9.85％；项目支出6759.65万元，占90.15％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7498.11万元，与上年相比，减少2318.88万元，减少23.62％，主要是因为2021年财政减少拨付专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7498.11万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加31.71万元，增长0.42％，主要是因为2021年财政减少拨付专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7498.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1274.99万元，占17％；文化旅游体育与传媒支出200万元，占2.67％；社会保障和就业支出1518.13万元，占20.25％；节能环保支出182万元，占2.43％；商业服务业等支出390万元，占5.2％；住房保障支出3933万元，占52.45％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为819.96万元，支出决算数为7498.11万元，完成年初预算的914.45％，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算727.73万元，支出决算为700.33万元，完成年初预算的96.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央八项规定和厉行节约的要求减少支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算55万元，支出决算为3万元，完成年初预算的5.45％，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算专项业务部分专项未开展。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）

年初预算0万元，支出决算为23.86万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加芙蓉区“十四五”规划编制经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为485.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财建指［2021］049号资金、长财建指［2021］095号资金等。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为61.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自贸试验区建设前期研究工作经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算0万元，支出决算为200万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财建指［2020］097号资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算21.88万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算11.34万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的143.30％，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资基数变更导致社保基数变化，追加不足经费。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1480万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财建指101号资金。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算0万元，支出决算为75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财建指［2021］051号资金。

11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算0万元，支出决算为23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财建指［2020］147号资金等。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算0万元，支出决算为84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财建指［2020］179号资金等。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算0万元，支出决算为390万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财外指［2021］017号资金。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算0万元，支出决算为2010万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财资环指［2021］017号资金。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算0万元，支出决算为1923万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财资环指［2021］031号专项等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出738.46万元，其中：人员经费691.19万元，占基本支出的93.60％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费47.27万元，占基本支出的6.40％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出47.27万元，比上年决算数增加9.1万元，增长23.85％，主要原因是：单位人员变化导致人员经费及公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.02万元，用于召开芙蓉区塑料污染治理工作推进、芙蓉区“十四五”规划政协委员代表座谈、自贸区芙蓉片区实施意见征求等会议，人数110人，内容为推进塑料污染治理工作、“十四五”规划政协委员代表座谈、自贸区芙蓉片区实施意见征求等；开支培训费0.21万元，用于开展事业编人员培训，人数6人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额3.32万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，因服务支出金额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，20个项目，共涉及资金6759.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

本单位组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6759.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7498.11 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初绩效目标，通过业务资料、财务资料等资料的详细分析，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。2021年年度预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区发展和改革局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区发展和改革局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区发展和改革局

2022年09月30日