目录

第一部分 长沙市芙蓉区发展和改革局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区发展和改革局

部门（单位）概况

一、部门职责

1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标，组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划及产业专项发展规划。

2、负责全区经济形势的监测、预测和分析研究，为政府宏观决策及时提供准确的经济信息。

3、编制和下达重点建设项目计划。

4、负责全区信用体系建设工作，稳步推进社会信用体系建设工作，建立具有区域特色的社会信用体系。

5、贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施，依法管理全区价格工作，组织实施价格监测工作。

6、负责涉纪、涉案涉税财物的价格认定工作。

7、开展“两型社会”建设及有关宣传推介工作。

8、对全区公共机构节能工作进行监督管理。

9、负责全区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

10、负责全区国防动员办公室相关工作。

11、推进“碳达峰 碳中和”工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区发展和改革局内设机构包括：根据编办核定，区发展和改革局包括本级、内设科室和二级机构。内设科室分别是局办公室、综合科、投资科、两型能源科、价格认证科；局属二级机构是重点工程项目服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区发展和改革局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区发展和改革局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1309.59万元。与上年相比，减少6188.52万元，减少82.53％，主要是因为2022年财政减少拨付专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1309.59万元，其中：财政拨款收入1305.45万元，占99.68％；其他收入4.14万元，占0.32％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1309.59万元，其中：基本支出867.24万元，占66.22％；项目支出442.35万元，占33.78％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1305.45万元，与上年相比，减少6192.66万元，减少82.59％，主要是因为2022年财政减少拨付专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1297.45万元，占本年支出合计的99.07％，与上年相比，财政拨款支出减少6200.66万元，减少82.70％，主要是因为2022年财政减少拨付专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1297.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出831.91万元，占64.12％；社会保障和就业支出259.62万元，占20.01％；城乡社区支出147.98万元，占11.41％；住房保障支出57.93万元，占4.46％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为974.77万元，支出决算数为1297.45万元，完成年初预算的133.10％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算14.56万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的97.87％，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央八项规定和厉行节约的要求减少支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算747.43万元，支出决算为745.44万元，完成年初预算的99.73％，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央八项规定和厉行节约的要求减少支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算124.88万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的57.83％，决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分专项业务未开展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算27.57万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的102.87％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数变更导致社保基数变化，以及年中人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算11.18万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的190.16％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数变更导致社保基数变化、年中人员增加，以及部分异动人员职业年金虚账记实。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算38.74万元，支出决算为210万元，完成年初预算的542.08％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长财建指［2021］130号资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为147.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年调整指标资金性质。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算49.15万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的117.86％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数变更导致公积金基数变化，以及年中人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出867.24万元，其中：

人员经费806.6万元，占基本支出的93.01％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费60.64万元，占基本支出的6.99％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；本年支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度市级粮食应急网点服务专项补助资金。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出60.64万元，比上年决算数增加13.37万元，增长28.28％，主要原因是：单位人员变化导致人员经费及公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.01万元，用于召开全省投资暨重点建设项目推进电视电话会议会议，人数13人，内容为总结、安排、部署相关工作；开支培训费0.11万元，用于开展事业编人员培训和参加全国公共机构节能管理远程培训费用培训，人数2人，内容为新进事业人员培训、公共机构节能管理培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额5.82万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我局根据年初工作规划，认真履职，较好地完成了年度工作目标，全局上下真抓实干、攻坚克难，为芙蓉区高质量发展贡献了发改力量。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好，部门整体支出绩效评价情况如下：

1．经济性评价

2022年我局按照下达的预算批复，开源节流，严格控制预算支出，并按要求进行了预决算公开。整体支出控制在预算额度内，各项经费开支严格按标准支出。压减一般性支出，严控三公经费，坚决杜绝违规公款吃喝、接待行为，三公经费支出减少至0万元。

2．效率性、有效性评价

芙蓉区发展和改革局全面贯彻落实“强省会”战略定位，紧盯“打造现代化新长沙建设标杆区”目标，带领全局真抓实干、攻坚克难，锐意进取，积极贯彻新发展理念、推动高质量发展，全力做好各项工作：抓主业，高质量促进经济增长；抓治理，高标准创建两型示范；抓民生，高效率落实政策服务；抓优化，高站位优化营商环境。

（二）存在的问题及原因分析

1．内控制度需进一步完善，单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2．预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区发展和改革局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区发展和改革局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区发展和改革局

2023年10月8日