2020年度

长沙市芙蓉区工业和信息化局

部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区工业和信息化局

单位概况

一、部门职责

1．拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

2．负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势；负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理。

3．组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。

4．配合做好全区工业和信息化领域招商引资工作；指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

5．负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作。

6．做好工业园区的规划、指导和协调服务工作；研究提出促进工业园区发展的政策建议；参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

7．研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施；推进中小企业服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；负责小微企业创业相关服务工作。

8．负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

9．承担工业和信息化领域行业管理相关工作（含稀土、黄金行业）；拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策；负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作。

10．负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

11．负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

12．负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设。

13．配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台（站）监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜；配和做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作；依法配合组织实施无线电管制。

14．指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

15．负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区工业和信息化局内设机构包括：办公室、产业发展科、信息化推进科、综合协调科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区工业和信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区工业和信息化局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7572.35万元。与上年相比，增加1711.73万元，增长29.21％，主要是因为省市级扶持资金加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7078.79万元，其中：财政拨款收入6239.53万元，占88.14％；其他收入839.27万元，占11.86％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4053.21万元，其中：基本支出325.13万元，占8.02％；项目支出3728.08万元，占91.98％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6733.09万元，与上年相比，增加993.79万元，增长17.32％，主要是因为省市级扶持资金加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3217.72万元，占本年支出合计79.39％，与上年相比，财政拨款支出减少2010.86万元，减少38.46％，主要是因为上级资金延迟拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3217.72元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.95万元，占3.45％；科学技术支出310万元，占9.63％；社会保障和就业支出11.71万元，占0.36％；节能环保支出483.6万元，占15.03％；城乡社区支出737.98万元，占22.93％；资源勘探工业信息等支出1563.48万元，占48.59％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为445.78万元，支出决算数为3217.72万元，完成年初预算的721.82％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为6.77万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为104.18万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算0万元，支出决算为280万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算12.09万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的96.86％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算0万元，支出决算为483.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为737.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算325.69万元，支出决算为313.41万元，完成年初预算的96.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算108万元，支出决算为83.3万元，完成年初预算的77.13％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算0万元，支出决算为35.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算0万元，支出决算为434.42万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付专项资金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）

年初预算0万元，支出决算为70万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算0万元，支出决算为571.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出325.12万元，其中：人员经费303.92万元，占基本支出的93.48％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费21.2万元，占基本支出的6.52％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出21.2万元，比上年决算数减少3.5万元，降低14.0％。主要原因是：厉行节俭。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年区工信局整体支出7572.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

2、绩效目标和绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，对部门2020年整体支出绩效开展了自评，绩效自评结果显示，区工信局2020年度绩效目标完成较好，自评价为“良好”。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区工业和信息化局

2021年09月22日