目录

第一部分长沙市芙蓉区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区工业和信息化局

单位概况

一、部门职责

（一）拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

（二）负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势；负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

（三）组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。

（四）配合做好全区工业和信息化领域招商引资工作；指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

（五）负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作。

（六）做好工业园区的规划、指导和协调服务工作；研究提出促进工业园区发展的政策建议；参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

（七）研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施；推进中小企业服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；负责小微企业创业相关服务工作。

（八）负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

（九）承担工业和信息化领域行业管理相关工作（含稀土、黄金行业）；拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策；负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作。

（十）负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

（十一）负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

（十二）负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设。

（十三）配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台（站）监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜；配和做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作；依法配合组织实施无线电管制。

（十四）指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

（十五）负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区工业和信息化局内设机构包括：办公室、产业发展科、信息化推进科、综合协调科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区工业和信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市芙蓉区工业和信息化局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7044.85万元。与上年相比，减少527.50万元，减少6.97％，主要是因为合理预算、控制开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4034.12万元，其中：财政拨款收入3964.15万元，占98.27％；其他收入69.97万元，占1.73％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7044.85万元，其中：基本支出440.76万元，占6.26％；项目支出6604.1万元，占93.74％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6974.88万元，与上年相比，增加241.79万元，增长3.59％，主要是因为省市级扶持资金加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6735.27万元，占本年支出合计95.61％，与上年相比，财政拨款支出增加3517.55万元，增长109.32％，主要是因为市级拨付专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6735.27万元，主要用于以下方面：科学技术支出1280万元，占19％；社会保障和就业支出77.42万元，占1.15％；卫生健康支出62万元，占0.92％；节能环保支出1917.38万元，占28.47％；城乡社区支出763.8万元，占11.34％；资源勘探工业信息等支出2634.67万元，占39.12％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为517.29万元，支出决算数为6735.27万元，完成年初预算的1302.03％，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算0万元，支出决算为180万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1100万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算12.91万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的99.22％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据与实际发生存在细微差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算6.69万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的239.91％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动人员职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算0万元，支出决算为48.56万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为62万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1917.38万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为763.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为240万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算439.69万元，支出决算为411.89万元，完成年初预算的93.67％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算58万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的76.01％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算0万元，支出决算为130万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1804.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出440.76万元，其中：人员经费418.27万元，占基本支出的94.90％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费22.49万元，占基本支出的5.10％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出239.62万元。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出22.49万元，比上年决算数增加1.28万元，增长6.06％，主要原因是：人员经费调整。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数1人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的17.18％，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的60.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.5万元，占货物支出金额的17.18％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，因服务支出金额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，涉及资金6294.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021　年度对　“　国有企业退休人员社会化管理补助支出”国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金239.62万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6294.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出239.62万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6735.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年年度预算执行情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年区工信局整体项目支出6294.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，对6个项目支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示项目正常运作。

其中：中小企业服务中心运营费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，项目资金已使用100％以上。项目绩效目标完成情况：服务园区中小企业，进一步打造芙蓉产业园科技孵化器，增加园区企业参加相关主题会议、展览、参观拜访进行了行业交流。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作机制有待进一步完善，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我局财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。中小企业服务中心运营费项目绩效自评综述：中小企业服务中心运营情况良好。

安全生产工作经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92　分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，项目资金已使用100％。项目绩效目标完成情况：一是全区工业企业不发生重特大安全生产事故，降低安全生产事故发生几率。二是所检查的企业安全隐患全面排查到位，消除重大安全隐患。发现的主要问题及原因：一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：一是制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益；二是建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。安全生产工作经费项目绩效自评综述：所检查的企业安全隐患全面排查到位，消除重大安全隐患，没有出现重特大安全生产事故。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，对部门2021年部门整体支出绩效开展了自评，绩效自评结果显示，区工信局2021年度绩效目标完成较好，自评价为＂良好＂。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区工业和信息化局

2022年09月29日