目录

第一部分  长沙市芙蓉区工业和信息化局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区工业和信息化局

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

（二）负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势；负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

（三）组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。

（四）配合做好全区工业和信息化领域招商引资工作；指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

（五）负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作。

（六）做好工业园区的规划、指导和协调服务工作；研究提出促进工业园区发展的政策建议；参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

（七）研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施；推进中小企业服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；负责小微企业创业相关服务工作。

（八）负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

（九）承担工业和信息化领域行业管理相关工作（含稀土、黄金行业）；拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策；负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作。

（十）负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

（十一）负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

（十二）负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设。

（十三）配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台（站）监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜；配和做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作；依法配合组织实施无线电管制。

（十四）指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

（十五）负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区工业和信息化局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区工信局包括本级，内设科室4个，分别是办公室、产业发展科、信息化推进科、综合协调科。所属事业单位1个。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区工业和信息化局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区工业和信息化局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2070.55万元。与上年相比，减少4974.30万元，减少70.61％，主要是因为省市扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2070.55万元，其中：财政拨款收入2070.55万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2070.55万元，其中：基本支出512.61万元，占24.76％；项目支出1557.94万元，占75.24％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2070.55万元，与上年相比，减少4904.33万元，减少70.31％，主要是因为省市扶持资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1704.56万元，占本年支出合计的82.32％，与上年相比，财政拨款支出减少5030.71万元，减少74.69％，主要是因为省市扶持资金减少同时认真落实厉行节俭要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1704.56万元，主要用于以下方面：国防支出230万元，占13.49％；科学技术支出31.2万元，占1.83％；社会保障和就业支出41.86万元，占2.46％；资源勘探工业信息等支出1364.97万元，占80.08％；住房保障支出36.52万元，占2.14％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为538.04万元，支出决算数为1704.56万元，完成年初预算的316.81％，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为230万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算0万元，支出决算为31.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算13.75万元，支出决算为13.75万元， 完成年初预算的100.00％， 决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.82万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的193．99％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动人员职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为16.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金追加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算424.89万元，支出决算为434.23万元，完成年初预算的102．20％，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算70万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的54．30％，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政减少拨付专项资金。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为350万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为537.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专项资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算23.59万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的154.81％ ，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出512.61万元，其中：

人员经费488.72万元，占基本支出的95.34％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费23.89万元，占基本支出的4.66％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入365.99万元；年初结转和结余0万元；支出365.99万元，其中基本支出0万元，项目支出365.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为365.99万元，支出决算为365.99万元，完成年初预算的100％， 决算数等于年初预算数。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出23.89万元，比上年决算数增加1.41万元，增长6.25％，主要原因是：人员变动。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的74.91％，其中：授予小微企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额4.21万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金2070.55万元；对项目支出绩效开展了自评，涉及资金1557.94万元。从评价情况来看，通过不断建立健全内部财务管理体制，各类支出管理情况较好，下阶段将进一步完善绩效评价机制，建立和完善内部控制制度，形成完善的事前、事中、事后全过程的内控监督制度。

（二）存在的问题及原因分析

1．预算编制的精准性有待进一步提高。部分专项资金属于年中追加，今后需对资金进行更加合理的安排。

2．省市要求配套的项目资金无法把控。由于财政资金原因，2022年部分上级资金未及时支付到位。

3．部分专项资金前期使用进度较缓慢。主要因为项目结账手续一般在下半年进行办理。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区工业和信息化局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区工业和信息化局

2023年10月7日