目   录

　　第一部分 芙蓉区环保局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、政府性基金预算支出

　　6、绩效目标设置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　芙蓉区生态环境局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责：建立健全区环境保护基本制度、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任.承担落实全区减排目标的责任。负责等级环境问题的统筹协调和监督管理。负责全区环境监测、环境统计和环境信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理全区环境保护工作体系平台，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。配合核安全和辐射安全的监督管理。承办区人大建议和区政协提案，负责完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　区生态环境局属区人民政府行政组成部门。根据编制调整通知，我局下设四个科室（办公室、行政审批科、污染控制科、政策法规科）和两个二级机构（环境监察大队、环境监测站）。我局目前共有工作人员36人，其中在职干部22人，政府雇员1人，退休12人，临时工1人。

　　2、机构设置：根据编办核定，芙蓉区环保局包括本级、内设机构四个（办公室、行政审批科、污染控制科、政策法规科）、二级机构两个（监察大队、监测站），均纳入2019年部门预算编制范围，分别是办公室、行政审批科、污染控制科、政策法规科、监察大队、监测站。

　　二、部门预算单位构成

　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：1、长沙市芙蓉区生态环境局本级 ，2、监察大队  ，3、监测站。

      三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、我局归口管理的环保治理等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数1361.61万元，其中，一般公共预算拨1361.61万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加404.61万元，主要是新增“蓝天保卫战”外聘人员工作经费；新增空气质量精细化监管服务项目；新增水质自动监测站点运维费。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数1361.61万元，其中，节能环保支出1329.21万元，社会保障和就业支出32.39万。支出较去年增加 404.61万元，主要是机关运行经费和专项整治经费比去年有所增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入1361.61万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为661.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为700万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：环保治理专项700万元，主要用于：①蓝天保卫战外聘人员工作经费；②法律顾问咨询费；③配合环保督察工作经费；④全国第二次污染源普查工作经费；⑤宣传教育与环保创建；⑥空气质量精细化监管服务项目；⑦水质自动监测站站点运维费；⑧重污染天气应急预案；⑨开展噪声污染治理示范创建；⑩2019年中华龙舟赛保障经费。

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　我局2019年部门经济科目支出1361.61万元，其中：

　　工资福利支出513.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　商品和服务支出780.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

　　对个人和家庭的补助65.12万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

　　资本性支出3万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算83.48万元，比2018年预算减少17.89万元，下降17%。主要是合理规范在职社保、养老保险。

　　2、“三公”经费预算

　　2019 年“三公”经费预算数总额为8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车运行费6万元，无公务用车购置费），无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是规范公车使用管理，严守公车使用制度。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额619.05万元，其中：政府采购货物预算17.05万元、政府采购服务预算602万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，我局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，无一般公务用车、一般执法执勤用车2辆、无特种专业技术用车、无其他用车、受公车平台委托管理一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、政府性基金预算支出

　　我局单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　6、绩效目标设置情况

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1361.6万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金700万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　芙蓉区生态环境局

　　2019年4月18日