目录

第一部分  长沙市生态环境局芙蓉分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

长沙市生态环境局芙蓉分局单位概况

一、部门职责

长沙市生态环境局芙蓉分局目前作为长沙市生态环境局的派驻机构，主要职责是对芙蓉区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在长沙市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市生态环境局芙蓉分局内设5个职能科室：办公室、党建人事（纪检监察）科、综合协调科、生态环境保护管理科、行政审批和政务服务科；1个二级机构：长沙市芙蓉生态环境监测站。

（二）决算单位构成。长沙市生态环境局芙蓉分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局芙蓉分局本级以及1个二级机构：长沙市芙蓉生态环境监测站。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2，251.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少1，404.02万元，下降38.41％。收入变化的主要原因是：上年度大气治理环保经费专项资金高于本年，加上单位垂改第一年过渡期，资金来源市级一部分区级一部分，因此比去年减少了部分拨款。支出变化的主要原因是：本单位属市级垂改单位，第一年属过渡期，资金来源市级一部分区级一部分，因此比去年减少了部分拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2，154.05万元，其中：财政拨款收入2，152.87万元，占99.95％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入1.18万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2，251.19万元，其中：基本支出874.74万元，占38.86％；项目支出1，376.46万元，占61.14％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2，250.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1，404.00万元，下降62.40％。主要原因是本单位属市级垂改单位，第一年过渡期，资金来源市级一部分区级一部分，该部分为市级拨款资金，区级拨款核定为非同级财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2，250.01万元，占支出合计的99.95％。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少999.24万元，下降30.75％。主要原因是本单位属市级垂改单位，第一年属过渡期，资金来源市级一部分区级一部分，因此比去年减少了部分拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2，250.19万元，主要用于以下方面：基本支出完成882.85万元，占比39.23％。其中：人员经费完成773.89元，占比34.39％；公用经费完成108.96万元，占比4.84％。项目支出1368.35万元，占比60.81％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2，250.01万元，完成年初预算的0.00％。其中预、决算差异情况如下表所示：

单位：万元

差异原因分析：总体决算支出数与预算数相差230.43％，主要因为本单位属市级垂改单位，第一年过渡期，资金来源市级一部分区级一部分，市级拨款纳入一般公共预算，区级拨款纳入预算外收入，形成预决算差异的主要原因是区级拨款未纳入年初预算构成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出873.56万元。其中：人员经费772.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费100.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于决算数为0，无法计算百分比；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，由于决算数为0，无法计算百分比；公务接待费支出决算0.00万元，由于决算数为0，无法计算百分比。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出100.96万元，比年初预算数增加58.21万元，增长114.7％。主要原因是：因单位垂改、人员调整等因素增加了各项公用经费的支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.16万元，用于今年度单位职工参加了人事管理业务培训和事业人员继续教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额85.40万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.75万元。授予中小企业合同金额85.40万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额27.52万元，占政府采购支出总额的32.00％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额，由于政府采购工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.57％。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

详见附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门年初申报了2021年度部门整体支出绩效目标及各项目支出绩效目标，通过一年来各项工作的开展，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的产出效益，强化了预算支出责任，提高了预算管理水平和财政资金使用效益，在预算单位整体绩效自评审核中评分为96分，等级为优，达到了预期效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

本部门年初申报了2021年度部门整体支出绩效目标及各项目支出绩效目标，通过一年来各项工作的开展，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的产出效益，强化了预算支出责任，提高了预算管理水平和财政资金使用效益，在预算单位整体绩效自评审核中评分为96分，等级为优，达到了预期效果。