目录

第一部分长沙市生态环境局芙蓉分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分  长沙市生态环境局芙蓉分局单位概况

一、　部门职责

长沙市生态环境局芙蓉分局目前作为长沙市生态环境局的派驻机构，主要职责是对芙蓉区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在长沙市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市生态环境局芙蓉分局单位内设机构包括：办公室、党建人事（纪检监察）科、综合协调科、生态环境保护管理科、行政审批和政务服务科；1个二级机构：长沙市芙蓉生态环境监测站。

（二）决算单位构成。长沙市生态环境局芙蓉分局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局芙蓉分局单位本级以及1个二级机构：长沙市芙蓉生态环境监测站。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“　三公”　经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计775.43万元。与上年相比，减少1，475.76万元，减少65.55％，主要是因为2022年有市区两级财政共拨付燃气锅炉低氮项目资金1135.43万元，2023年无此项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计775.43万元，其中：财政拨款收入714.23万元，占92.11％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入61.20万元，占7.89％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计775.43万元，其中：基本支出493.99万元，占63.70％；项目支出281.44万元，占36.30％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计714.23万元，与上年相比，减少1，535.79万元，减少68.26％，主要是因为2022年有市区两级财政共拨付燃气锅炉低氮项目资金1135.43万元，2023年无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出714.23万元，占本年支出合计的92.11％，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1，535.79万元，减少68.26％，主要是因为2022年有市区两级财政共拨付燃气锅炉低氮项目资金1135.43万元，2023年无此项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出714.23万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出714.23万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为573.94万元，支出决算数为714.23万元，完成年初预算的124.44％，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为364.09万元，支出决算为493.99万元，完成年初预算的135.68％，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员、基本工资调整等年中追加了行政运行支出。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为138.05万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的72.98％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严控支出。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为25万元．00，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的90.53％，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余了部分专家评审费用。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为31.80万元，支出决算为142.11万元，完成年初预算的446.89％，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目年初未统计到单位财政拨款预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.78万元，其中：

人员经费407.99万元，占基本支出的94.27％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.79万元，占基本支出的5.73％，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数等于预算数，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数等于预算数，与上年决算数持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数等于预算数，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数等于预算数，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出24.79万元，比年初预算数减少7.27万元，降低22.68％。主要原因是：严格按照中央、省、市的关于厉行节约的要求，树立过紧日子的思想，压减一般性开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.45万元，用于开展事业单位人员培训，人数5人，内容为事业单位工作人员参加线上培训及新进人员参加岗前培训；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额55.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.97万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.79万元，占政府采购支出总额的10.34％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤用电瓶车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目支出。本部门牢固树立“过紧日子”思想，深刻践行厉行节约理念，严格控制机关运行成本，确保我单位各项经济活动节约高效开展。根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体绩效良好。

本单位全年发布管控指令148次，抢回优良天14天。搭建空气质量精细化管控平台，52个网格监测热点，平台全年预警2314次，整改反馈率99.8％。完成马坡岭区域污染源详调，开展道路积尘负荷及挥发性有机物走航40次，发布各类空气质量报告424份。完成芙蓉生态环境监测站实验室改造及设备采购，基本具备开展实验条件。

牵头实施东片区VOCs“一企一策”综合整治，更新65台新能源环卫作业车，安装高压喷淋设施6套，安装智能门禁7套，大气污染防治特护期“百日攻坚”行动任务全部完成。13处已消除黑臭的水体实现“长治久清”，5处水质自动监测站稳定运行，常态化开展流域及小微水体检测及水质动态预警。25个项目地块土壤污染状况调查顺利通过评审。全面排查215家涉危废企事业单位，“无废城市”建设稳步推进。省“夏季攻势”、市级污染防治共计16项任务全部完成。开展帮扶指导12次，收到湖南旺旺医院赠送锦旗1面。积极推动马坡岭国控站点比选优化，完成手工监测及选点工作。配合大气垂直观测站建设，稳步推进乡街标准站建设。

严格施行生态环境“三线一单”分区管控制度，全年审批报告表项目11项，发放医疗机构辐射安全许可证38张、排污许可证9张，抽查排污许可年度执行报告23家，非道路移动机械编码上牌率达99.84％。详列审批业务一次性告知单。先后推出容缺审批、扫码查询等便民举措，继夜间施工后，办理辐射许可容缺审批业务28项。

全年共办理生态损害赔偿案件6起。联合湖南农业大学举办“共建清洁美丽世界　共创文明典范芙蓉”六五环境日系列主题宣传活动。推荐南元宫社区参评生态环境部绿色低碳社区试点创建案例，合平新村社区、育才东屯小学获评市级两型创建单位。开展“汞污染防治及水俣病防治科普”等宣传活动，投放屏幕宣传36块，发放相关宣传资料2000余份。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行力偏低，支付进度有待提高。原因是预算编制不够科学、严谨。需进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。