目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

实施初中三年义务教育教学,办好人民满意的教育。

(二)机构设置

设置校长室、书记室、副校长室、办公室、教育处、教务处、总务处、教科室、工会等部门。

二、部门预算单位构成

1、湖南师大附中芙蓉中学

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5,870.12万元,其中,一般公共预算拨款收入5,870.12万元。收入较去年增加47.84万元,上升0.82%。主要是人员经费比较去年有增加,单位临聘人员减少,在编人数增加。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算5,870.12万元,其中,教育支出5,396.90万元;社会保障和就业支出473.21万元。支出较去年增加47.84万元,上升0.82%。主要是人员经费比较去年有增加,单位临聘人员减少,在编人数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5,870.12万元,其中,教育支出5,396.90万元,占91.94%;社会保障和就业支出473.21万元,占8.06%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数5,469.89万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算400.23万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,教育支出400.23万元,主要用于与湖南师大附中本部合作办学、校长基金、师大附中援教老师工资、新生军训、名师工作室等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年湖南师大附中芙蓉中学机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

(二)“三公”经费预算:2023年湖南师大附中芙蓉中学“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0.00万元;培训费预算7.00万元,拟开展德育团队培训、学科教师外出交流学习等培训,人数100人,内容为德育团队工作交流、业务培训、团队学习成果展示;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额15.85万元,其中:货物类采购预算15.85万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,870.12万元,其中,基本支出5,469.89万元,项目支出400.23万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

湖南师大附中芙蓉中学

2023年2月8日