长沙市芙蓉区教育局2021年部门预算编制说明-芙蓉区政府门户网站

长沙市芙蓉区教育局2021年部门预算编制说明

发布时间 : 2021-02-08 来源：长沙市芙蓉区教育局字体大小：

第一部分芙蓉区教育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

长沙市芙蓉区教育局

2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行教育相关方针政策和法律法规,拟订区域教育改革发展战略与规划,依法开展教学督导评估工作。

2、参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策,统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

3、负责教育基础设施建设与提质改造。

4、负责教育人事管理及人才队伍建设。

5、指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。

6、负责指导未成年人思想道德建设,指导基础教育课程改革和教育科学研究工作,全面实施素质教育。

7、管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作,协调发展各类教育;负责中小学招生工作及学籍管理;按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

8、统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。

9、统筹管理全区语言文字工作,制订全区语言文字规划并组织实施。

10、指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。

11、承办区委、区政府交办的其它工作。

(二)机构设置

根据编办核定,教育局单位包括本级、内设科室、二级机构60个,共61个单位。内设科室分别是办公室、基础教育科、组织人事科、财务科、基建科、督导室、民办教育科。局属事业单位分别是:信息中心、服务中心、教科中心、艺体中心、素质基地、教育考试中心、会计核算中心及国资管理评价中心、湘一芙蓉中学、长郡芙蓉实验中学、长郡芙蓉中学、湘一芙蓉第二中学、育英西垅小学、东风小学、马坡岭小学、东屯小学、杉木小学、大同三小、修业小学、东茅街小学、浏正街小学、楚怡小学、八一路小学、大同小学、大同二小、育英小学、五一中路小学、育才小学、育华小学、曙光路小学、朝阳小学、燕山小学、燕山二小、蓉园小学、火星小学、火星二小、育英二小、育才二小、东郡小学、双新小学、东晖小学、马王堆小学、大同古汉城小学、育才三小、大同瑞致小学、星城世家幼儿园、朝阳幼儿园、德政园幼儿园、东岸锦城幼儿园、农园路幼儿园、白沙湾幼儿园、东湖路幼儿园、鑫科明珠幼儿园、芙蓉公寓幼儿园、万国城幼儿园、实验小学、长沙市一中双语实验学校、东郡第二小学、金域蓝湾幼儿园、东云台幼儿园、八一路幼儿园。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、教育局机关本级

2、信息中心

3、服务中心

4、教科中心

5、艺体中心

6、素质基地

7、教育考试中心

8、会计核算中心及国资管理评价中心

9、湘一芙蓉中学

10、长郡芙蓉实验中学

11、长郡芙蓉中学

12、湘一芙蓉第二中学

13、育英西垅小学

14、东风小学

15、马坡岭小学

16、东屯小学

17、杉木小学

18、大同三小

19、修业小学

20、东茅街小学

21、浏正街小学

22、楚怡小学

23、八一路小学

24、大同小学

25、大同二小

26、育英小学

27、五一中路小学

28、育才小学

29、育华小学

30、曙光路小学

31、朝阳小学

32、燕山小学

33、燕山二小

34、蓉园小学

35、火星小学

36、火星二小

37、育英二小

38、育才二小

39、东郡小学

40、双新小学

41、东晖小学

42、马王堆小学

43、大同古汉城小学

44、育才三小

45、大同瑞致小学

46、星城世家幼儿园

47、朝阳幼儿园

48、德政园幼儿园

49、东岸锦城幼儿园

50、农园路幼儿园

51、白沙湾幼儿园

52、东湖路幼儿园

53、鑫科明珠幼儿园

54、芙蓉公寓幼儿园

55、万国城幼儿园

56、实验小学

57、长沙市一中双语实验学校

58、东郡第二小学

59、金域蓝湾幼儿园

60、东云台幼儿园

61、八一路幼儿园

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括教育局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数120868.29万元,其中,一般公共预算拨款97892.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入4500万元,纳入专户管理的非税收入36.2万元,上级补助收入18364.13万元。上年结转75万元。收入较去年增加32986.52万元,主要是一般公共预算拨款、纳入预算管理的非税收入及上级补助收入预算均有增长。

(二)支出预算。2021年年初预算数120868.29万元,其中,行政运行(教育管理事务)1171.10万元;一般行政管理事务(教育管理事务)130万元;其他教育管理事务支出7515.81万元;学前教育9214.40万元;小学教育73241.28万元;初中教育22677.59万元;高中教育86.8万元;其他普通教育支出1682.4万元;其他教育费附加安排的支出10万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3353.72万元;机关事业单位职业年金缴费支出1785.20万元。支出较去年增加32986.52万元,主要是学前教育、小学教育、初中教育、机关事业单位职业年金缴费支出均有增长。

五、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入102392.96万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为90014.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为12378.18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。

具体情况如下:

序号	项目名称	项目金额	项目用途
1	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
2	德育工作经费(未成年人思想道德建设)	50,000.00	德育工作经费(未成年人思想道德建设)。
3	体育后备人才基地、体育传统项目和特色项目经费	1,500,000.00	我区有市级体育后备人才基地6所,市级体育传统项目24个。我区体育人才基地和传统项目学校在近几年为芙蓉区争得了荣誉,组织参加市级运动会,获得的金牌数占全区总数的90%以上。根据市教育局文件精神,各区县要大力发展特色学校,以“特色来提升办学品质”为工作重心,让各学校选准自己的突破口,发挥自己的优势,构建“开放、优质、和谐”的芙蓉教育新格局。
4	校园保安服务费	6,000,000.00	聘请保安公司专业保安认真地对校园进行日常安全保卫,确保我区学生幼儿的人身安全和校园平安。
5	学校发展经费	1,000,000.00	促进学校发展。
6	王先华初中生物名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
7	初中新生军训费	47,600.00	初中新生进行军训。
8	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
9	长聘人员工资	320,000.00	长聘人员工资。
10	姜宇婷初中语文名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
11	与一中合作办学托管费及校长基金	3,000,000.00	与一中合作办学托管费及校长基金。
12	2021年未成年人心理健康专项	100,000.00	加强我区心理健康服务,稳定、持续地对区内的未成年人、家长、教师开展公益性的心理咨询和送课服务。
13	考试工作费用	800,000.00	全国普通高校招生统一考试、普通高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试组织协调。
14	邓仕秀小学数学名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
15	2021年“智慧师训”平台建设	300,000.00	建成“教师素养打卡平台”、“卓越教师展示及考核平台”、“区级网络研修平台”并实现教师培训业务线上管理。
16	刘红星初中历史工作室	30,000.00	名师工作室经费。
17	初中新生军训费	49,800.00	初中新生军训费。
18	公办民助幼儿园补助	8,830,800.00	对公办民助幼儿园进行补助。
19	远郊补贴	151,200.00	远效学校教职工补贴。
20	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
21	芙蓉区中小学校体育场馆免费开放经费	2,700,000.00	用于芙蓉区中小学校体育场馆免费开放。
22	少年军校	80,000.00	少年武警学校运转经费。
23	教师节费用	400,000.00	教师节费用。
24	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
25	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
26	初中新生军训费	139,440.00	初中新生军训费。
27	初中新生军训费	38,780.00	初中新生军训费。
28	高中学费及书籍课本费	802,506.00	芙蓉区高中生免除学费。
29	龙继红名校长工作室	100,000.00	名师工作室经费。
30	陈水章科技创新工作室	30,000.00	名师工作室经费。
31	李季春小学班主任工作室	30,000.00	名师工作室经费。
32	范爱鸽小学英语名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
33	物业费、水电费、维修维护费	500,000.00	二级机构大院水电费、公租房维修费以及门面零星维修。
34	长郡合作办学及校长基金	2,500,000.00	长郡合作办学及校长基金。
35	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
36	义务教育贫困生补助	500,000.00	对非寄宿生的建档立卡的四类家庭经济困难学生发放生活补助,减轻贫困家庭经济负担,提升我区居民幸福指数。
37	芙蓉区教育系统网络安全专业技术服务	172,291.00	为教育城域网中心机房提供网络安全服务。
38	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
39	黄晓珍初中物理名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
40	初中新生军训费	36,680.00	初中新生军训费。
41	搬家费	50,000.00	用于各新建校搬迁的费用。
42	外教经费	80,000.00	聘请外教教师费用。
43	薄弱学校改善办学条件	150,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
44	外教经费	80,000.00	聘请外教教师费用。
45	育英第三小学开办经费	100,000.00	育英第三小学开办经费。
46	教育教学成果展示活动专项经费	200,000.00	教育教学成果展示活动专项经费。
47	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
48	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
49	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
50	龙小佳少先队名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
51	特殊教育专项经费	200,000.00	大力提升特殊教育水平,切实保障残疾孩子能接受合适的教育,帮助他们全面发展和更好地融入社会,切实推进教育公平,提升社会文明程度。
52	与一中合作托管经费及校长基金	3,500,000.00	与一中合作托管经费及校长基金。
53	新建幼儿园开办费	400,000.00	保证新建幼儿园顺利开学。
54	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
55	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
56	与长沙市长郡中学合作办校托管费及校长基金	2,500,000.00	与长沙市长郡中学合作办校托管费及校长基金。
57	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
58	长郡援教老师工资	501,086.00	长郡援教老师工资。
59	家庭经济困难幼儿入园补助	200,000.00	对家庭经济困难幼儿进行补助,进一步完善学生资助政策体系,切实解决家庭经济困难幼儿入园问题,帮助家庭经济困难学前幼儿完成学前教育,促进我区学前教育健康、有序、均衡发展。
60	芙蓉区少年宫公益活动经费及艺体中心各级各类活动经费	500,000.00	我区体育、科技、艺术类学生活动的指导与服务。
61	青少年活动费用	500,000.00	素质教育基地每周面对芙蓉区小学五年级学生展开的综合实践活动需要用到的各项费用。
62	殷智强小学数学工作室	30,000.00	名师工作室经费。
63	校车安全管理及运营	150,000.00	校车公司监控平台管理全区校车,保障上下学幼儿的乘车安全。
64	幸福教育	500,000.00	长沙市芙蓉区承担了中国教育学会“十三五”立项课题《区域推进幸福教育的理论与实践研究》,该课题研究对深刻认识教育的本质和目的,对研究学生当下的生存质量和以后能否幸福生活,具有重要的现实意义。
65	唐宏平初中班主任工作室	30,000.00	名师工作室经费。
66	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
67	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
68	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
69	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
70	肖群雁小学体育名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
71	物业管理费项目	262,500.00	幼儿园应支付的物业管理费和物业用房费用。
72	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
73	学前教育地方课程资源发放经费	1,080,000.00	为我区在册在园幼儿免费发放学前教育地方课程资源。
74	刘英姿小学语文名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
75	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
76	一中援教人员工资福利	1,219,639.00	一中援教人员工资福利。
77	2021年芙蓉区校本课程资助和奖励	200,000.00	定期进行优质校本课程评审与奖励,展示与交流优质校本课程,推动区域校本课程开发实施的深度研究。
78	2021年芙蓉区教育教学质量调研检测	320,000.00	根据教育局统一安排,每学期组织初中毕业模拟考试、期末小学各年级命题与小学毕业年级语文、数学、外语、初中各年级统一质量调研检测、初新学生入学测试。
79	长聘人员工资	320,000.00	长聘人员工资。
80	秋季新增学生、教师补贴	2,000,000.00	秋季新增学生、教师补贴。
81	长聘人员工资	2,240,000.00	长聘人员工资。
82	三点半课后服务费用	30,000,000.00	三点半课后服务费用。
83	普通高中困难学生补助	50,000.00	普通高中困难学生补助。
84	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
85	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
86	芙蓉区教育城域网光纤租用和机房设备保修及升级项目	600,000.00	教育系统城域网网线路租用服务和内网网线租用。
87	陈桑尼初中化学名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
88	一中援教人员工资	1,416,659.00	一中援教人员工资。
89	刘昌荣初中地理名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
90	抚恤金和离休药费	3,000,000.00	抚恤金和离休药费。
91	公开招聘教师工作经费	800,000.00	按照事业单位人事制度改革的要求,每年公开招聘一定数量的在编教师,进一步优化教师队伍结构,提高我区教师队伍的整体素质,为义务教育优质均衡发展提供充分的人才保障。
92	外教经费	80,000.00	聘请外教教师费用。
93	郭晓芳小学美术名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
94	周方苗名校长工作室	100,000.00	名师工作室经费。
95	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
96	2021年社区教育专项经费	100,000.00	社区教育专项经费。
97	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
98	长郡援教人员工资及福利	631,451.00	长郡援教人员工资及福利。
99	俱乐部及其它非税收入	15,000,000.00	俱乐部及其它非税收入。
100	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
101	普惠性民办幼儿园生均及奖补资金	15,000,000.00	普惠性民办幼儿园生均及奖补资金。
102	少年宫	50,000.00	少年宫运转经费。
103	肖晋波初中英语名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
104	名优特教师、骨干教师、卓越教师津贴	1,500,000.00	用于发放名师、特级教师、骨干教师、卓越教师教育津贴。
105	教育督导	500,000.00	构建经常性督导、专项督导、综合性督导三结合机制,实现挂牌督导专业化、信息化、标准化,通过专项督导来解决教育发展中的重点难点热点问题,通过综合性督导评估提升学校整体办学水平和办学特色,为芙蓉幸福教育保驾护航。
106	武装部工作经费	50,000.00	武装部工作经费。
107	一中援教人员工资福利	657,867.00	一中援教人员工资福利。
108	长聘人员工资	1,120,000.00	长聘人员工资。
109	高中新生军训费	13,510.00	高中新生军训费。
110	薄弱学校改善办学条件	100,000.00	薄弱学校改善学校办学条件。
111	2021年“星城杯”及基本功教学技能竞赛	100,000.00	组织教师基本功比赛等相关活动。
112	与一中合作办学托管经费及校长基金	3,000,000.00	与一中合作办学托管经费及校长基金。
113	林嘉添小学音乐名师工作室	30,000.00	名师工作室经费。
114	艺体科技特色项目	100,000.00	推进学校“郡美”课程体系,发展巩固特色项目。
115	补充办公经费	100,000.00	提升学校办学品质。
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六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款621.71万元,比2020年预算增加19.15万元,上升3.18%,主要是外出学习培训经费及工会活动经费有所增加。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.7万元,其中,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元,主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求,减少公务接待费用。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算721.8万元，拟开展教师业务培训、机关科室人员业务培训、党员政治理论知识培训等培训约1160场次，人数4244人次，内容为中小学校教师业务能力培训、幼儿园幼师业务能力培训、教育系统党员政治理论知识培训等；赛事活动经费预算25.00万元，拟举办阳光体育活动如中小学阳光体育田径运动会、区阳光体育跳绳竞赛、区体育教学教研活动、各级田径、篮球、排球、足球、健美操等比赛，艺术活动如区“三独”比赛、“艺术大蓬车”进校园、芙蓉区艺术展演类活动等，科普活动如省市区青少年科技创新大赛、省市青少年机器人竞赛以及美术类比赛、寒暑假公益开放活动。未举办节庆、晚会、论坛活动。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额12067.51万元,其中,政府采购货物预算3359.85万元、政府采购工程预算6753万元、政府采购服务预算1954.66万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算(未)安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年教育局整体支出120868.29万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目135个,涉及项目支出28875.61万元,全部实行项目支出绩效目标管理。具体明细如下:

序号	项目名称	金额(万元)
1	少年宫	5.00
2	林嘉添小学音乐名师工作室	3.00
3	周方苗名校长工作室	10.00
4	物业费、水电费、维修维护费	50.00
5	外教经费	8.00
6	与一中合作办学托管经费及校长基金	300.00
7	龙继红名校长工作室	10.00
8	外教经费	8.00
9	一中援教人员工资福利	121.96
10	长聘人员工资	112.00
11	寄宿费	5.20
12	高中学费及书籍课本费	80.25
13	初中新生军训费	3.88
14	高中新生军训费	1.35
15	考试工作费用	80.00
16	长聘人员工资	224.00
17	与一中合作办学托管费及校长基金	300.00
18	与长沙市长郡中学合作办校托管费及校长基金	250.00
19	长郡援教人员工资及福利	63.15
20	陈水章科技创新工作室	3.00
21	一中援教人员工资福利	65.79
22	初中新生军训费	3.67
23	姜宇婷初中语文名师工作室	3.00
24	搬家费	5.00
25	刘英姿小学语文名师工作室	3.00
26	维修费	30.00
27	少年宫	5.00
28	薄弱学校改善办学条件	10.00
29	刘红星初中历史工作室	3.00
30	初中新生军训费	13.94
31	唐宏平初中班主任工作室	3.00
32	少年宫	5.00
33	长聘人员工资	32.00
34	2021年社区教育专项经费	10.00
35	2021年“星城杯”及基本功教学技能竞赛	10.00
36	2021年芙蓉区校本课程资助和奖励	20.00
37	2021年芙蓉区教育教学质量调研检测	32.00
38	2021年未成年人心理健康专项	10.00
39	少年宫	5.00
40	薄弱学校改善办学条件	10.00
41	刘昌荣初中地理名师工作室	3.00
42	王先华初中生物名师工作室	3.00
43	黄晓珍初中物理名师工作室	3.00
44	肖晋波初中英语名师工作室	3.00
45	陈桑尼初中化学名师工作室	3.00
46	公开招聘教师工作经费	80.00
47	教育督导	50.00
48	芙蓉教育微信公众号运营管理	19.80
49	幸福教育	50.00
50	武装部工作经费	5.00
51	家庭经济困难幼儿入园补助	20.00
52	普惠性民办幼儿园生均及奖补资金	1,500.00
53	学前教育地方课程资源发放经费	108.00
54	校车安全管理及运营	15.00
55	名优特教师、骨干教师、卓越教师津贴	150.00
56	教师节费用	40.00
57	抚恤金和离休药费	300.00
58	特殊教育专项经费	20.00
59	义务教育贫困生补助	50.00
60	校园保安服务费	600.00
61	德育工作经费(未成年人思想道德建设)	5.00
62	公办民助幼儿园补助	883.08
63	薄弱学校改善办学条件	10.00
64	薄弱学校改善办学条件	10.00
65	少年宫	5.00
66	初中新生军训费	4.76
67	寄宿费	31.00
68	一中援教人员工资	141.67
69	与一中合作托管经费及校长基金	350.00
70	学校发展经费	100.00
71	少年宫	5.00
72	新建幼儿园开办费	40.00
73	少年宫	5.00
74	薄弱学校改善办学条件	10.00
75	薄弱学校改善办学条件	10.00
76	长聘人员工资	32.00
77	少年宫	5.00
78	芙蓉区教育系统网络安全专业技术服务	17.23
79	新校采购	1,152.80
80	大项目采购和扩班采购	1,530.00
81	校园视频监控储存时间升级	18.50
82	中小学免费教辅资料经费	45.00
83	新建学校、幼儿园二次装修	3,000.00
84	幼儿园厕所改造项目	1,000.00
85	育英、楚怡、长郡芙蓉等学校校舍安全隐患改造工程	500.00
86	芙蓉区2021年学校提质改造工程	1,500.00
87	小额工程	400.00
88	芙蓉区教育局2021-2023年日常维护维修项目	750.00
89	以前年度工程项目付款	5,930.00
90	体育后备人才基地、体育传统项目和特色项目经费	150.00
91	芙蓉区少年宫公益活动经费及艺体中心各级各类活动经费	50.00
92	薄弱学校改善办学条件	10.00
93	少年宫	5.00
94	远郊补贴	15.12
95	芙蓉区中小学校体育场馆免费开放经费	270.00
96	青少年活动费用	50.00
97	外教经费	8.00
98	少年宫	5.00
99	薄弱学校改善办学条件	10.00
100	邓仕秀小学数学名师工作室	3.00
101	芙蓉区教育城域网光纤租用和机房设备保修及升级项目	60.00
102	少年宫	5.00
103	殷智强小学数学工作室	3.00
104	长郡合作办学及校长基金	250.00
105	初中新生军训费	4.98
106	长郡援教老师工资	50.11
107	龙小佳少先队名师工作室	3.00
108	薄弱学校改善办学条件	10.00
109	物业管理费项目	26.25
110	少年军校	8.00
111	肖群雁小学体育名师工作室	3.00
112	薄弱学校改善办学条件	10.00
113	少年宫	5.00
114	薄弱学校改善办学条件	10.00
115	驻区公办园学前教育生均公用经费	277.32
116	郭晓芳小学美术名师工作室	3.00
117	学生饮用水	232.81
118	范爱鸽小学英语名师工作室	3.00
119	薄弱学校改善办学条件	10.00
120	普通高中困难学生补助	5.00
121	少年宫	5.00
122	薄弱学校改善办学条件	10.00
123	李季春小学班主任工作室	3.00
124	秋季新增学生、教师补贴	200.00
125	长财教指[2020]30号(上年结转)	10.00
126	图书	10.00
127	薄弱学校改善办学条件	15.00
128	三点半课后服务费用	3,000.00
129	俱乐部及其它非税收入	1,500.00
130	教育教学成果展示活动专项经费	20.00
131	2021年“智慧师训”平台建设	30.00
132	育英第三小学开办经费	10.00
133	电梯	55.00
134	艺体科技特色项目	10.00
135	补充办公经费	10.00
	合计	28875.61

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、2021年收支预算总表

编制单位:芙蓉区教育局单位:万元

收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政拨款(补助)	102,392.96	一、基本支出	91,992.68
其中:经费拨款(补助)	97,892.96	工资福利支出	71,536.50
纳入预算管理的非税收入	4,500.00	商品和服务支出	8,483.67
纳入预算管理的政府性基金收入		对个人和家庭的补助	11,972.51
二、纳入财政专户管理的非税收入	36.20	二、项目支出	28,875.61
三、上级补助收入	18,364.13	三、事业单位经营支出
四、其他收入
本年收入合计	120,793.29	本年支出合计	120,868.29
五、上年结转	75.00	四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收入总计	120,868.29	支出总计	120,868.29

2、2021年部门支出预算总表

编制单位:芙蓉区教育局单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	120,868.29	91,992.68	71,536.50	8,483.67	11,972.51	28,875.61
				芙蓉区教育局	120,868.29	91,992.68	71,536.50	8,483.67	11,972.51	28,875.61
205	01	01	159	行政运行(教育管理事务)	1,171.10	1,171.10	661.02	401.07	109.01
205	01	02	159	一般行政管理事务(教育管理事务)	130.00					130.00
205	01	99	159	其他教育管理事务支出	7,515.81	2,486.78	1,669.24	126.75	690.79	5,029.03
205	02	01	159	学前教育	9,214.40	4,929.75	4,539.41	389.29	1.06	4,284.65
205	02	02	159	小学教育	73,241.28	56,048.05	43,339.78	5,659.25	7,049.01	17,193.23
205	02	03	159	初中教育	22,677.59	20,535.69	14,505.74	1,907.31	4,122.64	2,141.90
205	02	04	159	高中教育	86.80					86.80
205	02	99	159	其他普通教育支出	1,682.40	1,682.40	1,682.40
205	09	99	159	其他教育费附加安排的支出	10.00					10.00
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,353.72	3,353.72	3,353.72
208	05	06	159	机关事业单位职业年金缴费支出	1,785.20	1,785.20	1,785.20

3、2021年部门收入预算总表

4、财政拨款收支总表

编制单位:芙蓉区教育局					单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	102,392.96	一、一般公共服务支出
经费拨款	97,892.96	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4,500.00	二、公共安全支出
行政事业性收费收入		三、教育支出	97,254.05	97,254.05
专项收入		四、科学技术支出
罚没收入		五、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	5,138.91	5,138.91
国有资源(资产)有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出
其他收入	4,500.00	八、节能环保支出
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
本年收入合计	102,392.96	本年支出合计	102,392.96	102,392.96

5、2021年一般公共预算支出表

编制单位:芙蓉区教育局						单位:万元
科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能科目	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	102,392.96	90,014.78	12,378.18
205			教育支出	97,254.05	84,875.87	12,378.18
	01		教育管理事务	8,767.10	3,657.88	5,109.23
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	1,171.10	1,171.10
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	130.00		130.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	7,466.01	2,486.78	4,979.23
	02		普通教育	88,486.94	81,217.99	7,268.95
205	02	01	学前教育	7,937.08	4,929.75	3,007.33
205	02	02	小学教育	56,655.74	54,531.62	2,124.12
205	02	03	初中教育	22,130.12	20,074.22	2,055.90
205	02	04	高中教育	81.60		81.60
205	02	99	其他普通教育支出	1,682.40	1,682.40
208			社会保障和就业支出	5,138.91	5,138.91
	05		行政事业单位养老支出	5,138.91	5,138.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,353.72	3,353.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,785.20	1,785.20

6、政府性基金预算支出情况表

编制单位:芙蓉区教育局						单位:万元
科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能科目	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

7、一般公共预算基本支出情况表