目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中、空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行教育相关方针政策和法律法规、拟订区域教育改革发展战略与规划、依法开展教学督导评估工作。

2、参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策、统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

3、负责教育基础设施建设与提质改造。

4、负责教育人事管理及人才队伍建设。

5、指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。

6、负责指导未成年人思想道德建设、指导基础教育课程改革和教育科学研究工作、全面实施素质教育。

7、管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作、协调发展各类教育;负责中小学招生工作及学籍管理;按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

8、统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。

9、统筹管理全区语言文字工作、制订全区语言文字规划并组织实施。

10、指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编办核定、芙蓉区教育局单位包括本级、内设科室、二级机构65个、共66个单位。内设科室分别是办公室、基础教育科、组织人事科、财务科、基建科、民办教育科、校外教育培训监管科。局属事业单位分别是:长沙市芙蓉区教师进修学校、长沙市芙蓉区教育信息化管理中心、长沙市芙蓉区教育服务中心、长沙市芙蓉区科普艺术体育中心、长沙市芙蓉区素质教育基地、长沙市芙蓉区教育考试中心、长沙市芙蓉区修业学校、长沙市芙蓉区东茅街小学、长沙市芙蓉区浏正街小学、长沙市芙蓉区楚怡学校、长沙市芙蓉区八一路小学、长沙市芙蓉区大同小学、长沙市芙蓉区育英学校、长沙市芙蓉区教育局八一路幼儿园、长沙市芙蓉区五一中路小学、长沙市芙蓉区育才学校、长沙市芙蓉区育华小学、长沙市芙蓉区曙光路小学、长沙市芙蓉区朝阳小学、长沙市芙蓉区燕山小学、长沙市芙蓉区蓉园小学、长沙市芙蓉区火星小学、长沙市芙蓉区育英第二小学、长沙市芙蓉区育才第二小学、长沙市芙蓉区东郡小学、长沙市芙蓉区育才双新小学、长沙市芙蓉区燕山第二小学、长沙市芙蓉区东风小学、长沙市芙蓉区育英西垅小学、长沙市芙蓉区育才东屯小学、长沙市芙蓉区马坡岭小学、长沙市芙蓉区大同第三小学、长沙市芙蓉区杉木小学、长沙市芙蓉区东晖小学、长沙市一中马王堆中学、长沙市长郡芙蓉中学、长沙市湘一芙蓉中学、湖南师大附中芙蓉中学、长沙市芙蓉区教育局东湖路幼儿园、长沙市芙蓉区火星第二小学、长沙市芙蓉区教育局白沙湾幼儿园、长沙市芙蓉区大同第二小学、长沙市芙蓉区马王堆小学、长沙市芙蓉区大同古汉城小学、长沙市芙蓉区育才第三小学、长沙市芙蓉区教育局星城世家幼儿园、长沙市芙蓉区教育局朝阳幼儿园、长沙市芙蓉区教育局德政园幼儿园、长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心、长沙市芙蓉区教育局东岸锦城幼儿园、长沙市芙蓉区大同瑞致小学、长沙市芙蓉区教育局农园路幼儿园、长沙市芙蓉区教育局芙蓉公寓幼儿园、长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园、长沙市芙蓉区教育局万国城幼儿园、长沙市芙蓉区实验小学、长沙市一中双语实验学校、长沙市芙蓉区东郡第二小学、长沙市芙蓉区教育局东云台幼儿园、长沙市芙蓉区教育局金域蓝湾幼儿园、长沙市芙蓉区教育局火炬幼儿园、长沙市芙蓉区教育局名士豪庭幼儿园、长沙市芙蓉区育英第三小学、长沙市芙蓉区教育局合平幼儿园、长沙市芙蓉区教育局张公岭幼儿园。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区教育局

2、长沙市芙蓉区教师进修学校

3、长沙市芙蓉区教育信息化管理中心

4、长沙市芙蓉区教育服务中心

5、长沙市芙蓉区科普艺术体育中心

6、长沙市芙蓉区素质教育基地

7、长沙市芙蓉区教育考试中心

8、长沙市芙蓉区修业学校

9、长沙市芙蓉区东茅街小学

10、长沙市芙蓉区浏正街小学

11、长沙市芙蓉区楚怡学校

12、长沙市芙蓉区八一路小学

13、长沙市芙蓉区大同小学

14、长沙市芙蓉区育英学校

15、长沙市芙蓉区教育局八一路幼儿园

16、长沙市芙蓉区五一中路小学

17、长沙市芙蓉区育才学校

18、长沙市芙蓉区育华小学

19、长沙市芙蓉区曙光路小学

20、长沙市芙蓉区朝阳小学

21、长沙市芙蓉区燕山小学

22、长沙市芙蓉区蓉园小学

23、长沙市芙蓉区火星小学

24、长沙市芙蓉区育英第二小学

25、长沙市芙蓉区育才第二小学

26、长沙市芙蓉区东郡小学

27、长沙市芙蓉区育才双新小学

28、长沙市芙蓉区燕山第二小学

29、长沙市芙蓉区东风小学

30、长沙市芙蓉区育英西垅小学

31、长沙市芙蓉区育才东屯小学

32、长沙市芙蓉区马坡岭小学

33、长沙市芙蓉区大同第三小学

34、长沙市芙蓉区杉木小学

35、长沙市芙蓉区东晖小学

36、长沙市一中马王堆中学

37、长沙市长郡芙蓉中学

38、长沙市湘一芙蓉中学

39、湖南师大附中芙蓉中学

40、长沙市芙蓉区教育局东湖路幼儿园

41、长沙市芙蓉区火星第二小学

42、长沙市芙蓉区教育局白沙湾幼儿园

43、长沙市芙蓉区大同第二小学

44、长沙市芙蓉区马王堆小学

45、长沙市芙蓉区大同古汉城小学

46、长沙市芙蓉区育才第三小学

47、长沙市芙蓉区教育局星城世家幼儿园

48、长沙市芙蓉区教育局朝阳幼儿园

49、长沙市芙蓉区教育局德政园幼儿园

50、长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心

51、长沙市芙蓉区教育局东岸锦城幼儿园

52、长沙市芙蓉区大同瑞致小学

53、长沙市芙蓉区教育局农园路幼儿园

54、长沙市芙蓉区教育局芙蓉公寓幼儿园

55、长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园

56、长沙市芙蓉区教育局万国城幼儿园

57、长沙市芙蓉区实验小学

58、长沙市一中双语实验学校

59、长沙市芙蓉区东郡第二小学

60、长沙市芙蓉区教育局东云台幼儿园

61、长沙市芙蓉区教育局金域蓝湾幼儿园

62、长沙市芙蓉区教育局火炬幼儿园

63、长沙市芙蓉区教育局名士豪庭幼儿园

64、长沙市芙蓉区育英第三小学

65、长沙市芙蓉区教育局合平幼儿园

66、长沙市芙蓉区教育局张公岭幼儿园

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算122,827.67万元、其中、一般公共预算拨款收入122,827.67万元。收入较去年增加5,170.02万元,上升4.39%。主要是小学教育支出增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算122,827.67万元、其中、教育支出114,148.56万元;社会保障和就业支出8,679.12万元。支出较去年增加5,170.02万元,上升4.39%。主要是小学教育支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算122,827.67万元、其中、教育支出114,148.56万元、占92.93%;社会保障和就业支出8,679.12万元、占7.07%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数103,663.68万元、主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出、包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算19,163.99万元、主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出、包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等、其中、教育支出19,163.99万元、主要用于教学质量检测经费、芙蓉区未成年人心理健康辅导中心经费、芙蓉区社区教育专项经费、2023年芙蓉区校本课程资助和奖励、芙蓉区教育系统网络安全专业技术服务、物业水电费、劳务及维护费、芙蓉区学校体育人才后备基地及传统项目补助、芙蓉区各级各类活动及公益开放经费、考试考务费、少年宫、三名工程(名校长、名班主任、名教师工作经费、少年军校、合作办学托管费及校长基金、援教人员工资福利、初中军训费、高中学费及书籍课本费、普通高中困难学生补助、国资工作专项经费、教师招聘费用、学校发展经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门本级、长沙市芙蓉区教师进修学校、长沙市芙蓉区教育信息化管理中心、长沙市芙蓉区教育服务中心、长沙市芙蓉区科普艺术体育中心、长沙市芙蓉区素质教育基地、长沙市芙蓉区教育考试中心、长沙市芙蓉区修业学校、长沙市芙蓉区东茅街小学、长沙市芙蓉区浏正街小学、长沙市芙蓉区楚怡学校、长沙市芙蓉区八一路小学、长沙市芙蓉区大同小学、长沙市芙蓉区育英学校、长沙市芙蓉区教育局八一路幼儿园、长沙市芙蓉区五一中路小学、长沙市芙蓉区育才学校、长沙市芙蓉区育华小学、长沙市芙蓉区曙光路小学、长沙市芙蓉区朝阳小学、长沙市芙蓉区燕山小学、长沙市芙蓉区蓉园小学、长沙市芙蓉区火星小学、长沙市芙蓉区育英第二小学、长沙市芙蓉区育才第二小学、长沙市芙蓉区东郡小学、长沙市芙蓉区育才双新小学、长沙市芙蓉区燕山第二小学、长沙市芙蓉区东风小学、长沙市芙蓉区育英西垅小学、长沙市芙蓉区育才东屯小学、长沙市芙蓉区马坡岭小学、长沙市芙蓉区大同第三小学、长沙市芙蓉区杉木小学、长沙市芙蓉区东晖小学、长沙市一中马王堆中学、长沙市长郡芙蓉中学、长沙市湘一芙蓉中学、湖南师大附中芙蓉中学、长沙市芙蓉区教育局东湖路幼儿园、长沙市芙蓉区火星第二小学、长沙市芙蓉区教育局白沙湾幼儿园、长沙市芙蓉区大同第二小学、长沙市芙蓉区马王堆小学、长沙市芙蓉区大同古汉城小学、长沙市芙蓉区育才第三小学、长沙市芙蓉区教育局星城世家幼儿园、长沙市芙蓉区教育局朝阳幼儿园、长沙市芙蓉区教育局德政园幼儿园、长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心、长沙市芙蓉区教育局东岸锦城幼儿园、长沙市芙蓉区大同瑞致小学、长沙市芙蓉区教育局农园路幼儿园、长沙市芙蓉区教育局芙蓉公寓幼儿园、长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园、长沙市芙蓉区教育局万国城幼儿园、长沙市芙蓉区实验小学、长沙市一中双语实验学校、长沙市芙蓉区东郡第二小学、长沙市芙蓉区教育局东云台幼儿园、长沙市芙蓉区教育局金域蓝湾幼儿园、长沙市芙蓉区教育局火炬幼儿园、长沙市芙蓉区教育局名士豪庭幼儿园、长沙市芙蓉区育英第三小学、长沙市芙蓉区教育局合平幼儿园、长沙市芙蓉区教育局张公岭幼儿园等66家行政事业单位的机关运行经费6,002.66万元。机关运行经费预算较去年减少132.54万元,下降2.16%。主要是水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费均有所减少。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门本级、长沙市芙蓉区教师进修学校、长沙市芙蓉区教育信息化管理中心、长沙市芙蓉区教育服务中心、长沙市芙蓉区科普艺术体育中心、长沙市芙蓉区素质教育基地、长沙市芙蓉区教育考试中心、长沙市芙蓉区修业学校、长沙市芙蓉区东茅街小学、长沙市芙蓉区浏正街小学、长沙市芙蓉区楚怡学校、长沙市芙蓉区八一路小学、长沙市芙蓉区大同小学、长沙市芙蓉区育英学校、长沙市芙蓉区教育局八一路幼儿园、长沙市芙蓉区五一中路小学、长沙市芙蓉区育才学校、长沙市芙蓉区育华小学、长沙市芙蓉区曙光路小学、长沙市芙蓉区朝阳小学、长沙市芙蓉区燕山小学、长沙市芙蓉区蓉园小学、长沙市芙蓉区火星小学、长沙市芙蓉区育英第二小学、长沙市芙蓉区育才第二小学、长沙市芙蓉区东郡小学、长沙市芙蓉区育才双新小学、长沙市芙蓉区燕山第二小学、长沙市芙蓉区东风小学、长沙市芙蓉区育英西垅小学、长沙市芙蓉区育才东屯小学、长沙市芙蓉区马坡岭小学、长沙市芙蓉区大同第三小学、长沙市芙蓉区杉木小学、长沙市芙蓉区东晖小学、长沙市一中马王堆中学、长沙市长郡芙蓉中学、长沙市湘一芙蓉中学、湖南师大附中芙蓉中学、长沙市芙蓉区教育局东湖路幼儿园、长沙市芙蓉区火星第二小学、长沙市芙蓉区教育局白沙湾幼儿园、长沙市芙蓉区大同第二小学、长沙市芙蓉区马王堆小学、长沙市芙蓉区大同古汉城小学、长沙市芙蓉区育才第三小学、长沙市芙蓉区教育局星城世家幼儿园、长沙市芙蓉区教育局朝阳幼儿园、长沙市芙蓉区教育局德政园幼儿园、长沙市芙蓉区教育局会计核算和国有资产管理评价中心、长沙市芙蓉区教育局东岸锦城幼儿园、长沙市芙蓉区大同瑞致小学、长沙市芙蓉区教育局农园路幼儿园、长沙市芙蓉区教育局芙蓉公寓幼儿园、长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园、长沙市芙蓉区教育局万国城幼儿园、长沙市芙蓉区实验小学、长沙市一中双语实验学校、长沙市芙蓉区东郡第二小学、长沙市芙蓉区教育局东云台幼儿园、长沙市芙蓉区教育局金域蓝湾幼儿园、长沙市芙蓉区教育局火炬幼儿园、长沙市芙蓉区教育局名士豪庭幼儿园、长沙市芙蓉区育英第三小学、长沙市芙蓉区教育局合平幼儿园、长沙市芙蓉区教育局张公岭幼儿园等66家行政事业单位的“三公”经费预算数为1.50万元、其中、公务接待费0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元(其中、公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元)、因公出国(境)费1.50万元。“三公”经费预算较去年增加1.20万元,上升400.00%。主要是上年度无因公出国(境)费。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算510.09万元、拟开展教师业务培训、机关科室人员业务培训、党员政治理论知识等培训、人数2961人、内容为中小学校教师业务能力培训、幼儿园幼师业务能力培训、教育系统党员政治理论知识培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额3,212.83万元、其中:货物类采购预算2,228.02万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算984.81万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底、本部门共有公务用车0辆、其中、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台、部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆、其中、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台、部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为122,827.67万元、其中、基本支出103,663.68万元、项目支出19,163.99万元、具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费、是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区教育局

2023年2月8日