一、部门职能职责

　　(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律、法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

　　（二）贯彻执行就业创业工作的法律、法规和方针政策，负责拟定全区创业促进就业政策以及统筹城乡就业发展规划与计划并组织实施，负责组织推进全区就业创业工作，组织落实就业援助及相关政策措施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业、创业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，协调区直相关部门开展创业“绿色通道”服务。

　　（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案并组织实施。

　　（四）落实上级部门关于辖区内的人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）贯彻国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施；根据国家、省、市相关政策，指导全区离退休人员管理工作。

　　（七）贯彻执行国家事业单位人事管理条例及相关法规政策，指导全区事业单位人事制度改革，组织拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，负责全区专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，综合管理人才开发工作，负责人力资源和人事、公务员统计工作。

　　（八）会同有关部门落实全区军队转业干部安置计划，负责军队专业干部教育培训工作，负责落实国有破产、改制、困难企业军队转业干部解困和稳定政策，负责开展自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（九）贯彻执行公务员法及配套法规政策，组织拟定政府部门公务员奖励制度并组织实施，负责政府部门公务员调配和特殊人员安置等综合管理工作。

　　（十）组织拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十一）负责全区机关、事业单位副科级以下工作人员的培训和继续教育工作。

　　（十二）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者的维权工作，依法查处重大案件。

　　（十三）根据上级安排，做好区属企业引进国（境）外智力有关管理服务工作。

　　（十四）承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，芙蓉区人力资源和社会保障局决算包括：局本级决算，以及所属二级机构决算。

　　纳入芙蓉区人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

　　1、芙蓉区人力资源和社会保障局机关本级

　　2、区社会保险管理所            

　　3、区就业服务中心

　　4、区促进小额贷款担保中心

　　5、区医疗保险管理服务中心      

　　6、区劳动保障监察大队

　　7、区城乡居民基本养老保险管理服务中心

　　8、区劳动人事争议仲裁院     

　　9、区人力资源公共服务中心

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年初结转和结余601.91万元。2017年度收入总计18228.53万元，支出总计15927.49万元。与2016年相比（8896.55万元），收入增加9331.98万元，增长104.98%，支出增长7389.08万元，增长86.54%%。主要原因是增加了机关事业单位养老金补贴。

　　（二）2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计18228.53万元，其中：财政拨款收入18216.34万元，其他收入12.19万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计15927.49万元，其中：基本支出1519.56万元，占9%；项目支出14407.93万元，占91%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计18216.34万元，支出总计15916.66万元。与2016年相比，收入增加9332.11万元，增长105%，支出增长7389.75万元，增长86.66%。增长主要原因同（一）。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出15916.66万元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，增加7389.75万元，增长46.42%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出15916.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出205.38万元，占1%。科学技术支出0万元，占0%。社会保障和就业支出14688.52万元，占92%，农林水支出9.39万元，占0.05%。资源勘探信息等支出0万元，占0%。医疗卫生与计划生育支出1013.36万元，占6%。

　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9546.30万元，支出决算为15916.66万元，完成年初预算的166.73%。决算数大于预算数的主要原因同（一）。

   具体到项级科目的情况： 

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款） 军队转业干部安置（项）支出决算39.30万元，年初预算安排49.6万元，完成预算79%。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出决算46万元,年初无预算

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）支出决算70.375489万元,年初预算安排100万元，完成预算70%。

（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）支出决算49.71万元,年初预算安排50元，完成预算99%。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算1447.135331万元，年初预算1337.55万元，完成预算的108%

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务，（款）一般行政管理事务（项）支出决算17.98万元，年初预算无预算。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算128.15万元，年初预算150万元，完成预算的85%.

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算1829.63万元，年初预算125.7万元，完成预算的145%

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算61.62万元，年初预算64.72万元，完成预算的95%.

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出决算11791万元，年初预算7465万元，完成预算的108%

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出决算188.8万元，年初预算49万元，完成预算的385%

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算48.2万元，年初预算15万元，完成预算的321%.

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算10.8万元，年初无预算。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）支出决算42.7万元，年初无预算，

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出87.9（项）支出决算42.7万元，年初无预算。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出决算203万元，年初预算203万元。完成预算的100%

（17）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出决算425万元，年初预算425万元，完成预算的100%.

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）支出决算106.6万元，年初预算114万元。完成预算的93%。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出决算903.4万元，年初预算114万元。完成预算的93%。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算3.29万元，年初无预算

    （21）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算9.39万元，年初无预算。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1519.56万元，其中：人员经费1388.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费130.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、培训费、因公出国（境）、公务接待费、劳务费、工会经费。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.3万元，支出决算数为0.74万元，完成预算的4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，出国费区级总额控制，预算未安排到部门。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的4%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为厉行节约，全年严格控制公务接待费开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少14.84万元，降低95%，其中：公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少2.3万元，减少75%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是为厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，加大了对公车运行管理的措施。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，出国费区级总额控制，预算未安排到部门。公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占4%。具体情况如下：

　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出0万元。局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出0.74万元。用于国家级充分就业社区评估验收。　

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度芙蓉区人力资源和社会保障局无政府性基金

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出130.93万元。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为一般执法执勤用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了工作职责，资金使用情况较好。财政局组织的部门整体重点评价尚在进行当中。同时，对19个项目支出开展了绩效自评，涉及11729.60万元，占年初预算的64%，其中人事招聘与综合管理项目为财政局组织的重点绩效评价项目，绩效评价尚在进行当中。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区人社局

2018年9月12日