目   录

　　第一部分 芙蓉人社局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2、“三公”经费预算 

　　3、政府采购情况 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　5、政府性基金预算支出 

　　6、绩效目标设置情况 

　　七、名词解释 

　　第二部分 部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

　一、部门基本概况  

　　 1、部门职能职责 

　　（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

　　(2)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　(3)负责促进全区就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

　　(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，负责全区社会保险基金预测预警，编制全区社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。 

　　(5)负责全区就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。 

　　(6)贯彻国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，拟订机关事业单位人员福利政策并组织实施；负责审批全区党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退（职）休费。 

　　(7)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照惯例权限拟订机关事业单位各类人员管理政策，参与人才管理工作，负责全区专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革，综合管理人才开发工作。 

　　(8)会同有关部门落实全区军队转业干部安置计划，负责落实国有破产、改制、困难企业军队转业干部解困和维稳政策，负责开展自主择业军队转业干部管理服务工作。 

　　(9)负责全区公务员和机关事业单位工作人员的综合管理，贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等政策法规。组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。 

　　(10)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工得特殊劳动保障制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。 

　　(11)承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 

　　  　2、机构设置 

　　根据编办核定，人力资源和社会保障局单位包括本级、内设科室4个:（1）办公室、（2）人事管理科、（3）培训就业科、（4）社会保险管理科（基金监督科）；二级机构4个: （1）社会保险服务中心、（2）就业服务中心、（3）劳动人事争议仲裁院、（4）人力资源公共服务中心。

   二、部门预算单位构成

     纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

    1、人力资源和社会保障局单位本级

    2、社会保险服务中心

   3、就业服务中心

   4、劳动人事争议仲裁院

   5、人力资源公共服务中心。

　　二、部门收支总体情况 

　　      2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含局机关及二级机构单位基本运行的经费、项目经费：芙蓉区人事招聘“235”人才规划、《关于进一步加强社区专职工作人员队伍建设的意见（试行）的通知》（长办[2018]21号），2019年新增社区专职人员统一招聘工作经费、机关事业单位养老保险基金缺口专项资金、芙蓉区创业担保贷款贴息等多项专项经费。 

　　   （一）收入预算：2019年年初预算数14543.64万元，其中，一般公共预算拨款14543.64万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1374.13 万元，主要增加机关事业单位养老保险基金缺口支出。 

　　    （二）支出预算：2019年年初预算数14543.64万元，其中，一般公共服务14543.64万元，其中基本支出1690.84万元，项目支出12852.80万元（企业退休人员社会化管理服务经费74万元、同级财政企业养老保险基金补贴200万元、涉军人员生活困难补助5万元、城乡居民基本养老保险区级财政补贴613万元、乡村医生、代课老师生活困难补助和独生子女费补助3.6万元、机关事业单位养老保险专项资金10000万元、代发机关事业单位退休人员独生子女费、新中国成立前期参加工作特殊津贴180万元、区公共人力资源服务中心工作经费45万元、企业军转干部工资、社会保障补贴38.2万元、就业扶贫工作经费30万元、创业担保贷款区本级配套贴息145万元、创新创业带动就业扶贫50万元、城乡居民基本医疗保险1164万元、健康体检费70万元、困难企业退休职工医保个人账户铺底66万元、困难企业退休职工医疗救助金55万元、健康扶贫一站式结算专项资金30万元、人事招聘与综合管理专项50万元、自主择业干部两节慰问24万元、仲裁条线工作经费10万元）。支出较去年增加1123.2万元，主要是增加机关事业单位养老保险基金缺口支出。 

　　三、一般公共预算拨款支出预算 

　　      2019年一般公共预算拨款收入14543.64万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1690.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为12852.8万元，其中：企业军转干部工资、社会保障补贴38.2万元，用于发放企业军转干部的工资和缴纳社保。自主择业军转干部“两节”慰问24万元，用于自主择业军转干部“八一”、“春节”慰问。考核工作及人才招聘经费50万元，用于职称评审、职改工作、人才招聘工作。健康体检费70万元，用于社区（村）书记和主任、政府雇员等人员健康体检费。区人力资源服务中心工作经费45万元，用于区人力资源市场物业管理费、水电费、维修费、电话费、房屋租赁费等。创新创业带动就业扶持资金50万元，用于全民创业扶持资金。就业扶贫工作经费30万元，用于精准扶贫、就业帮扶。企业退休人员社会化管理服务费74万元，用于全区企业退休人员社会化管理服务。企业养老保险基金及涉军人员生活困难补助区级财政补贴205万元，为同级财政对企业养老保险基金补贴及3名涉军人员生活困难补助。机关事业单位养老保险基金补贴的缺口10000万元，用于落实《长沙市芙蓉区机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案》，实行退休人员养老金社会化发放基金缺口补助需要。城乡居民基本医疗保险区级配套资金上解1164万元，为区级财政对城乡居民基本医疗参保人员的筹资补贴。城乡居民基本养老保险区级财政补贴及城乡居民基本养老保险丧葬费613万元，用于区级财政对城乡居民基本养老金60岁以上享受待遇人员基础养老金及60岁以下参保人员的缴费补贴及城乡居民基本养老保险丧葬费。困难企业退休职工医保个人账户铺底66万元，用于区财政对特困企业退休人员划拨医保个人账户资金。困难企业退休职工医疗救助金55万元，用于区属困难破产改制企业退休职工按4%缴纳基本医保费。民办教师困难补助和乡村医生困难补助3.6万元，用于长政办函【2014】172号和长政办函【2014】173号文件精神。代发机关事业单位退休人员独生子女费、新中国成立前参加工作特殊津贴180万元，用于我区机关事业单位退休人员独生子女费、新中国成立前参加工作特殊津贴的发放。创业担保贷款区本级配套贴息资金145万，是根据湘财金【2016】39号文件第一条规定，发放的个人及联合微利项目小额担保贷款，由中央财政承担75%，审批发放贷款管理机构所在地的同级财政承担25%。人才新政工作经费10万，根据人才新政策22条《长沙市青年人才筑梦工程》（长政办发【2017】46号）文件实施细则。 

　　四、部门经济科目总支出情况说明 

　　芙蓉区人力资源和社会保障局2019年部门经济科目支出14543.64万元，其中：工资福利支出10363.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 

　　商品和服务支出637.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 

　　对个人和家庭的补助197.84万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金。 

　　       资本性支出10.71万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　      1、机关运行经费 

　　     2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算187.87万元，比2018年预算减少13.51万元，下降6.7%。主要是按财政要求将经费进行了减压。 

　　      2、“三公”经费预算 

　　     2019 年“三公”经费预算数总额为8元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。 

　　      2019年我单位政府采购预算总额30.71万元，其中：政府采购货物预算10.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。 

　　       3、国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2019年部门预算购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　       4、政府性基金预算支出 

　　区人力资源和社会保障局单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　      5、绩效目标设置情况  

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标14543.64万元；部门项目支出绩效目标申报20个，资金12852.80万元。  

　　六、名词解释 

　　      1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　      2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　附件：部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出表（支出功能分类项级科目） 

　　6、一般公共预算支出表（支出经济分类款级科目） 

　　7、一般公共预算基本支出表（支出经济分类款级科目） 

　　8、部门预算支出表（政府预算支出经济分类款级科目） 

　　9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　10、政府性基金预算支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局 

2019年4月2日