目   录

第一部分  芙蓉区人社局单位概况 

一、部门职责

二、机构设置 

第二部分  芙蓉区人社局2018年度部门决算表 
    一、收入支出决算总表 
    二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、财政拨款收入支出决算总表 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    第三部分  芙蓉区人社局2018年度部门决算情况说明 
    一、收入支出决算总体情况说明 
    二、收入决算情况说明 
    三、支出决算情况说明 
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 
    九、预算绩效情况说明 
    十、其他重要事项的情况说明 
    第四部分  名称解释 

第一部分  芙蓉区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责 

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律、法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。  

(二)贯彻执行就业创业工作的法律、法规和方针政策，负责拟定全区创业促进就业政策以及统筹城乡就业发展规划与计划并组织实施，负责组织推进全区就业创业工作，组织落实就业援助及相关政策措施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业、创业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，协调区直相关部门开展创业“绿色通道”服务。  

(三)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案并组织实施。  

(四)落实上级部门关于辖区内的人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督，促进人力资源合理流动、有效配置。  

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

(六)贯彻国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施;根据国家、省、市相关政策，指导全区离退休人员管理工作。  

(七)贯彻执行国家事业单位人事管理条例及相关法规政策，指导全区事业单位人事制度改革，组织拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，负责全区专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，综合管理人才开发工作，负责人力资源和人事、公务员统计工作。  

(八)会同有关部门落实全区军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责落实国有破产、改制、困难企业军队转业干部解困和稳定政策，负责开展自主择业军队转业干部管理服务工作。  

(九)贯彻执行公务员法及配套法规政策，组织拟定政府部门公务员奖励制度并组织实施，负责政府部门公务员调配和特殊人员安置等综合管理工作。  

(十)组织拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

(十一)负责全区机关、事业单位副科级以下工作人员的培训和继续教育工作。  

(十二)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者的维权工作，依法查处重大案件。  

(十三)根据上级安排，做好区属企业引进国(境)外智力有关管理服务工作。  

(十四)承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。  

二、 机构设置 及决算单位构成

(一)内设机构构成

根据编办核定，人力资源和社会保障局单位包括本级、内设科室4个:(1)办公室、(2)人事管理科、(3)培训就业科、(4)社会保险管理科(基金监督科);二级机构4个:(1) 社会保险服务中心、(2)就业服务中心、(3)劳动人事争议仲裁院、(4)人力资源公共服务中心。

(二)决算单位构成

人力资源和社会保障局2018年决算汇总公开单位构成包括:局本级、各科室及4个二级机构

第二部分 芙蓉区人力资源和社会保障局2018年部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明 

一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

2018年年初结转和结余310.12万元，本年收入合计9630.66万元，比上年降低89%，减少的主要原因是机关事业单位养老保险基金缺口减少了;支出合计8842.56万元，比上年降低80%，年末结转和结余1098.22万元，支出增加/减少的主要原因是机关事业单位养老保险基金缺口减少了。 

二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

2018年本年收入9630.66万元，其中:财政拨款收入8974.84万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入655.82万元。  

三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

2018年本年支出8842.56万元，其中:基本支出1755.27万元，占本年支出的19%;项目支出7087.29万元，占本年支出的80.14%。 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

2018年财政拨款年初结转和结余310.12万元，本年收入合计8974.85万元，比上年降低89%，其中一般公共预算财政拨款收入8974.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 本年支出合计8842.56万元，比上年降低80%，其中一般公共预算财政拨款支出8842.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转和结余442.41万元。财政拨款收、支减少主要原因是机关事业单位养老保险基金缺口减少了。 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出8842.56万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，减少7074.1万元，降低80%。财政拨款支出增加/减少的主要原因是机关事业单位养老保险基金缺口减少了。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出8842.56万元，按功能科目分类主要为:一般公共服务(类)支出1712.32万元，占本年财政拨款支出19%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13169.5万元 ，支出决算为8842.56万元，完成年67%。决算数小于预算数的差额主要原因是机关事业单位养老保险基金缺口减少了。

具体到项级科目的情况:   

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算100万元，年初预算安排0万元. 

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事业(项)支出决算80万元，年初预算安排0万元. 

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)支出决算1338.21万元，年初预算安排1380.09万元，完成预算96%。 

(4)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)支出决算56.96万元，年初预算安排59万元

(5)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出决算60万元，年初预算安排0万元

(6)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)支出决算16.46万元，年初预算安排100万元。 

(7)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员综合管理(项)支出决算60.69万元，年初预算安排60万元。

(8)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出决算0.43万元，年初预算安排0万元。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出决算256.67万元，年初预算安排0万元。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)支出决算135.41万元，年初预算安排235万元。

(11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)支出决算7.09万元，年初预算安排0万元。

(12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出决算256.67万元，年初预算安排126.6万元。

(13)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出决算0.80万元，年初预算安排0万元。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算77.14万元，年初预算安排59.81万元。 

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算3.49万元，年初预算安排0万元。 

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出决算4100万元，年初预算安排8995万元。 

(17)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)支出决算4万元，年初预算安排0万元。 

(18)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)支出决算200万元，年初预算安排0万元。 

(19)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出决算54.42万元，年初预算安排0万元。 

(20)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支(项)支出决算95.24万元，年初预算安排0万元。 

(21)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)支出决算203.61万元，年初预算安排205万元。 

(22)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对居民基本养老保险基金的补助(项)支出决算577.5万元，年初预算安排578万元。 

(23)社会保障和就业支出(类)财政对其他保险基金的补助(款)其他社会保险基金的补助(项)支出决算170万元，年初预算安排170万元。 

(24)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)支出决算110.58万元，年初预算安排128万元。 

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出决算1009.1万元，年初预算安排1020万元。 

(26)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出决算0.57万元，年初预算安排0万元。 

(27)农业水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)支出决算7.4万元，年初预算安排0万元。 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1755.27万元，占本年财政拨款支出19%。其中:人员经费1613.14万元，占基本支出91.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费142.13万元，占基本支出0.08%，主要包括办公费、邮电费等。 

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算数为1.48万元，完成预算的0.1%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的0.1%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约。 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.74万元，增长50%，其中:因公出国(境)费支出决算0万元。无变动;公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元，增长148%，变动的主要原因是用于执法车的维护和加油;公务接待费支出决算减少0.74万元，降低50%，变动的主要原因是无公务接待。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，占0.1%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下: 

(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次 。 

(2)公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出1.48万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

(3)公务接待费支出0万元。人社局2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(包括陪同人员)。 

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元;支出为0万元。

九、预算绩效情况说明 

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，及时完成了资金监督、使用情况较好。 

十、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费支出情况。  

2018年机关运行经费支出127.09万元，比2017年减少3.9万元，降低0.02%。主要原因是厉行节约。 

2、政府采购支出情况。  

2018年政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。  

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为执法用车。单位价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。     

四、名词解释 

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

芙蓉区人力资源和社会保障局

2019年9月18日