目录

第一部分长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律、法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）贯彻执行就业创业工作的法律、法规和方针政策，负责拟定全区创业促进就业政策以及统筹城乡就业发展规划与计划并组织实施，负责组织推进全区就业创业工作，组织落实就业援助及相关政策措施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业、创业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，协调区直相关部门开展创业“绿色通道”服务。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案并组织实施。

（四）落实上级部门关于辖区内的人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施；根据国家、省、市相关政策，指导全区离退休人员管理工作。

（七）贯彻执行国家事业单位人事管理条例及相关法规政策，指导全区事业单位人事制度改革，组织拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，负责全区专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，综合管理人才开发工作，负责人力资源和人事统计工作。

（八）组织拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责全区机关、事业单位副科级以下工作人员的培训和继续教育工作

（十）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者的维权工作，依法查处重大案件

（十一）根据上级安排，做好区属企业引进国（境）外智力有关管理服务工作

（十二）承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，人力资源和社会保障局单位包括本级、内设科室4个：（1）办公室、（2）人事管理科、（3）培训就业科、（4）社会保险管理科（基金监督科）；二级机构4个：（1）社会保险服务中心、（2）就业服务中心、（3）劳动人事争议仲裁院、（4）人力资源公共服务中心

（二）决算单位构成。人力资源和社会保障局2019年决算汇总公开单位构成包括：人力资源和社会保障局单位本级以及4个二级机构。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16930.38万元。与上年相比，增加1898.77万元，增长12.63％，主要是因为机关事业单位基金缺口经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16675.3万元，其中：财政拨款收入16500.54万元，占98.95％；其他收入174.76万元，占1.05％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16930.38万元，其中：基本支出1675.7万元，占9.9％；项目支出15254.68万元，占90.1％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16755.62万元，与上年相比，增加1769.21万元，增长11.81％，主要是因为机关事业单位基金缺口经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出16755.62万元，占本年支出合计98.97％，与上年相比，财政拨款支出增加2256.31万元，增长15.56％，主要是因为机关事业单位基金缺口经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出16755.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.36万元，占0.52％；社会保障和就业支出16366.41万元，占97.68％；卫生健康支出0.68万元，占0％；节能环保支出245.72万元，占1.47％；农林水支出56.45万元，占0.34％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为14414.72万元，支出决算数为16755.62万元，完成年初预算的116.24％，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算0万元，支出决算为5.58万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级直拨资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算120万元，支出决算为80.78万元，完成年初预算的67.32％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算1651.36万元，支出决算为1582.11万元，完成年初预算的95.81％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级直拨资金。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

年初预算10万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的58.40％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算20万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的16.90％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算31万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的167.71％，决算数大于年初预算数的主要原因是：仲裁案件增多。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属上级下拨资金。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算30万元，支出决算为197.24万元，完成年初预算的657.47％，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了就业的上级直拨资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算47.87万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算24.83万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的118.57％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算11500万元，支出决算为13302.16万元，完成年初预算的115.67％，决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇调标上。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为350万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级直拨资金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为16.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级直拨资金。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算715万元，支出决算为711万元，完成年初预算的99.44％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级直拨资金。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级直拨资金。

20、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算0万元，支出决算为245.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级直拨资金。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算57.05万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的98.95％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1675.7万元，其中：人员经费1575.91万元，占基本支出的94.04％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费99.79万元，占基本支出的5.96％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出99.79万元，比上年决算数增加7.22万元，增长7.8％，主要原因是：新增人员。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.12万元，用于召开党日活动会议，人数51人，内容为学史力行悟初心，砥砺奋进庆百年；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，因政府采购支出为0，上述百分比均无法计算。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，根据预算绩效管理要求，芙蓉区人社局组织对2021年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金15079.92万元，对11个项目支出绩效开展了自评，从评价情况来看，通过不断建立健全内部财务管理制度，各类支出管理情况良好，下阶段将进一步完善绩效评价机制，建立和完善内部控制制度，形成完善的事前、事中、事后全过程的内控监督制度。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局

2022年09月30日