目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(2)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划,建立和完善统一、规范的人力资源市场,并负责监督,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责促进全区就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施;完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度、职业资格制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策,完善基金内控制度,负责全区社会保险基金预测预警,编制全区社会保险基金预决算草案,保持社会保险基金总体收支平衡。

(5)负责全区就业、失业预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

(6)贯彻国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策,会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,拟订机关事业单位人员福利政策并组织实施;负责审批全区党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退(职)休费。

(7)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,按照惯例权限拟订机关事业单位各类人员管理政策,参与人才管理工作,负责全区专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革,综合管理人才开发工作。

(8)会同有关部门落实全区军队转业干部安置计划,负责落实国有破产、改制、困难企业军队转业干部解困和维稳政策,负责开展自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9)负责全区公务员和机关事业单位工作人员的综合管理,贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等政策法规。组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(10)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工得特殊劳动保障制度,组织实施劳动监察工作。

(11)承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,人力资源和社会保障局单位包括本级、内设科室5个:(1)办公室、(2)人事管理科、(3)培训就业科、(4)社会保险管理科(基金监督科)、(5)劳动纠纷调处科;二级机构4个:(1)社会保险服务中心、(2)就业服务中心、(3)劳动人事争议仲裁院、(4)人力资源公共服务中心。

二、部门预算单位构成

1、人力资源和社会保障局单位本级

2、社会保险服务中心

3、就业服务中心

4、劳动人事争议仲裁院

5、人力资源公共服务中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算21,817.81万元,其中,一般公共预算拨款收入21,817.81万元。收入较去年增加3,071.88万元,上升16.39%。主要是2023年将实行全国企业养老保险基金统筹,企业职工基本养老保险基金缺口增大。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算21,817.81万元,其中,社会保障和就业支出21,638.00万元;住房保障支出137.31万元;农林水支出42.50万元。支出较去年增加3,071.88万元,上升16.39%。主要是2023年将实行全国企业养老保险基金统筹,企业职工基本养老保险基金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算21,817.81万元,其中,社会保障和就业支出21,638.00万元,占99.18%;住房保障支出137.31万元,占0.63%;农林水支出42.50万元,占0.19%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1,724.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算20,093.26万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中,社会保障和就业支出20,050.76万元,农林水支出42.50万元,主要用于城乡居民基本养老保险支出、机关事业单位基本养老保险支出、企业职工基本养老保险全国统筹支出、创业担保贷款区本级配套贴息资金支出、人事招聘与综合管理支出、劳动仲裁办案工作支出、企业退休人员社会化管理支出、社保基金监管工作支出、保障农民工工资工作支出和乡村振兴工作支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局机关运行经费154.56万元。机关运行经费预算较去年增加19.61万元,上升14.53%。主要是人员经费支出增长。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额2.00万元,其中:货物类采购预算2.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为21,817.81万元,其中,基本支出1,724.55万元,项目支出20,093.26万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局

2023年2月8日