2020年度

长沙市芙蓉区市场监督管理局部门决算

目录

第一部分芙蓉区市场监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区市场监督管理局概况

1. 部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草市场监督管理有关规范性文件，组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

（二）建立市场主体信息公示和共享机制工作。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。统筹监管有关侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监管无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（四）负责质量管理和产品质量安全监督管理。推进质量强区战略措施并组织实施。协助产品质量事故调查，协助实施缺陷产品召回制度。负责区级产品质量监督抽查和风险监控工作，实施质量分级制度，质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管。

（五）负责特种设备安全监督管理。负责全区特种设备安全监督管理工作。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。按规定权限协助参与调查特种设备事故。

（六）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全相关政策并组织实施，负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（七）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。承担食盐安全监督管理工作。

（八）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（九）负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十一）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。

（十二）负责规范全区集贸市场、农资市场、重要商品市场等经营秩序。

（十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十四）负责药品（含中药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理，贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章并监督实施；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理，监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督化妆品规范经营；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作，负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；监督实施问题产品召回和处置制度。配合实施国家基本药物制度。

（十五）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规规章与方针、政策。负责拟订和组织实施全区知识产权事业发展规划、政策制度。负责知识产权保护工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。芙蓉区市场监督管理局内设机构包括科室5个：办公室、协调应急科、食品药品监督管理科、质量技术监督管理科、市场监督管理科；二级机构2个：长沙市芙蓉区市场监督管理局信息中心、长沙市芙蓉区市场监督管理局投诉举报中心；13个派出机构：定王台市监所、文艺路市监所、韭菜园市监所、五里牌市监所、朝阳市监所、湘湖市监所、火星市监所、荷花园市监所、马王堆市监所、东屯渡市监所、马坡岭市监所、东岸市监所、东湖市监所。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：芙蓉区市场监督管理局本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5857.72万元。与上年相比，减少100.33万元，减少1.68％，主要是因为人员减少，相应工资奖金福利减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5456.68万元，其中：财政拨款收入5454.16万元，占99.96％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入2.52万元，占0.04％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5325.02万元，其中：基本支出3923.51万元，占73.68％；项目支出1401.51万元，占26.32％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5855.20万元，与上年相比，减少102.74万元，减少1.72％，主要是因为人员减少，相应工资奖金福利减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5325.02万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出减少194.13万元，减少3.52％，主要是因为人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5325.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5084.60万元，占95.49％；社会保障和就业（类）支出206.11万元，占3.87％；卫生健康（类）支出4.32万元，占0.08％；商业服务业等（类）支出30万元，占0.56％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5035.92万元，支出决算数为5325.02万元，完成年初预算的105.74％，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政拨付2019年度区域经济发展奖励金（个转企）。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付知识产权战略推进专项资金。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3856.17万元，支出决算为3713.40万元，完成年初预算的96.3％，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为54.8万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的81.77％，决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政压减5％预算、新冠疫情导致“3·15”大型活动未开展等。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的101.63％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的上级下达2019年中央食品监管补助资金。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的用于支付2019年法律顾问费。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付标准化项目资金。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为45万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的92.72％，决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政压减5％预算。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为689万元，支出决算为565.26万元，完成年初预算的82.04％，决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政压减5％预算、受新冠疫情等影响，部分食品安全检测费尚未支付等。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为160万元，支出决算为354.43万元，完成年初预算的221.52％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付果蔬垃圾资源回收处置项目建设经费、上年结转的上级拨付2019年度小餐饮“透明厨房”补助和食品安全工作季度考核奖励等。

11、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为170.95万元，支出决算为155.38万元，完成年初预算的90.89％，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

12、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休人员职业年金单位部分。

13、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休人员职业年金单位部分。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付职工补充医疗保险。

15、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付标准化与治理国际研讨会经费补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3923.51万元，其中：人员经费3644.46万元，占基本支出的92.89％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费279.04万元，占基本支出的7.11％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.50万元，支出决算为21.48万元，完成预算的57.28％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。　

公务用车购置费及运行维护费支出预算为37.50万元，支出决算为21.48万元，完成预算的57.28％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，与上年相比增加4.53万元，增长26.73％，增长的主要原因是原工商局、原食药监局、原质监局三局合并，车辆增加，相应费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.48万元，占100％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.48万元，主要是油料费、维修费、保险费、洗车停车等其他费用支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出279.04万元，比年初预算数减少120.36万元，降低30.14％。主要原因是办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用减少。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.32万元，用于开展党课、消费者权益保护业务、特种设备安全监察员、特种设备安全管理员资格、食品安全、特殊食品等培训，人数598人，内容为《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》、《当前国际形势与中国外交战略》、《新媒体时代网络舆情引导与应对》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备现场安全监督检查规则》、《地方领导干部食品安全责任制规定》、《食品安全法》、《国家食品安全示范城市标准》、《保健食品、婴幼儿配方奶粉、食盐等相关法律法规、标准和政策制度，日常检查、风险防控》、《习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话精神》等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位对2020年度财政预算安排的所有项目支出和部门整体支出均按要求进行绩效自评，认真填报项目支出绩效评价指标表、部门整体支出绩效评价指标表和项目支出绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告，并在区门户网站上公开了部门整体支出绩效评估报告。项目收入全年财政拨款预算1008.80万元，无自筹资金，全年支出1401.51万元，增加的原因是区财政拨付给2019年度区域经济发展奖励（个转企）244万元以及上级拨付2019年度小餐饮“透明厨房”补助240万元、2020年度标准化专项资金42万元、商贸发展专项资金30万元、果蔬垃圾资源回收处置项目建设经费10.50万元、2020年度知识产权战略推进经费10万元等。绩效评价结果显示，我单位及时完成市场监管、消费者维权、食品安全检测、示范创建和食品安全整治专项行动、特种设备安全监管、产品抽检及后处理专项、特种设备救济等工作，较好地履行市场监管部门职能，资金使用情况较好。（详见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度部门整体支出绩效评价报告（附后）

2、2020年部门决算公开表（附后）

长沙市芙蓉区市场监督管理局

2021年9月30日