芙蓉区文化旅游体育局2021年

部门预算汇总公开

目录

第一部分芙蓉区文化旅游体育局2021年部门预算说明（汇总）

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区文化旅游体育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行中央、省、市有关文化旅游体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化旅游体育局事业发展规划。

（2）指导区属范围内的文艺团队开展活动，重点扶持有特色的文化艺术品牌和艺术表演团队。完善辖区非物质文化遗产保护工作。

（3）管理全区的文化市场工作，重点抓好市场监管工作。

（4）组织开展各类群众体育活动，积极参加各种体育赛事。

（5）推进旅游企业正常有序运行，抓好文化旅游宣传推介。

（6）开展区属范围内的文物保护工作，进行文物的保护、管理、利用等，做好湖南和平解放史事陈列馆免费开放工作，充分发挥社会教育功能。

（7）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办核定，长沙市芙蓉区文化旅游体育局包括本级，内设科室、二级机构4个。内设科室分别是公共文化科、体育科、旅游文化市场科、办公室以及所属二级机构预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局机关本级

2、区文化馆

3、区图书馆

4、区文化保护和传承中心

5、湖南和平解放史事陈列馆

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括文化旅游体育局归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数1389.78万元，其中，一般公共预算拨款1389.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加213.89万元，主要原因每四年举行一次的市十运会、社保基数的增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数1389.78万元，其中，文化体育与传媒1338.27万元，社会保障和就业支出51.51万元。

支出较去年增加213.89万元，主要原因每四年举行一次的市十运会、社保基数的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1389.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为973.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为416万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。图书馆专项15万元，主要用于图书馆及分馆基本运行，坚持文化阵地免费向居民群众开放等文化惠民政策，广泛开展基层文化志愿服务活动，利用图书馆网站、公众号、移动图书馆等平台，浓厚全民阅读氛围；公共文化服务90万元，主要建设5个标准化社区综合文化中心，力争在2021年建成1－2个在全市“叫得响”的项目，积极开展群众喜闻乐见的文化培训活动，着力推进2021年20场“百村千场文化进万家”惠民演出活动开展，组织群众文艺团队下基层演出活动。旅游10万元，主要用于打造五一商圈、登隆街等文旅消费聚集区。积极推介“读行芙蓉”研学旅行精品线路。全力协助隆平水稻博物馆申报4A级景区；文物文博保护46万元，主要按市委市政府要求进行重点革命文物提质建设，编制程潜公馆保护规划并通过国家文物局立项及审批，积极对接市委市政府，启动程潜公馆馆舍扩充、陈列调整、交通优化、环境整治、文旅服务提质等工作；群众体育243万元，主要是：建好区域全民健身中心，完善各项功能布局。更新、添置一批公共体育健身设施，建设并完善15分钟全民健身圈。进一步加强并完善区、街、社区三级体育组织建设，充分发挥组织的领导统筹功能、组织管理功能和服务指导功能；办好区第十三届全民健身运动会，组团参加长沙市第十届运动会，力争取得好成绩。老体协12万元，主要用于老体协工作的常规工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款62.31万元，比2020年预算减少25.12万元，下降28.7％，主要是人头经费减少及坚决执行压减一般性开支，勤俭办事。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般支出性情况

2021年本部门一般性支出总额为81.35万元，其中，办公费23.60万元、印刷费11.50万元、咨询费30万元、水电邮电费9.05万元、差旅费0.25万元、租赁费0.45万元、会议费预算0万元，培训费预算4万元，主要是用于旅游和市场的安全查检等方面的培训会共两次，参加人数约300-400人；公务用车运行维护费2.5万元，未举办节庆、晚会、论坛等活动。

（四）政府采购情况

2021年文旅体局部门政府采购预算总额70万元，其中；健身器材采购预算50万元；智能文物巡护系统20万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文旅体局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）政府性基金预算支出

文旅体局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年文旅体局整体支出1389.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出416万元，其中：老体协项目12万元；图书馆项目15万元；群众体育项目243万元，公共文化服务项目90万元；旅游项目10万元；文化传承及保护项目10万元，湖南和平解放史事陈列馆项目36万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

芙蓉区文化旅游体育局2021年部门预算说明（本级）

目录

第一部分芙蓉区文化旅游体育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区文化旅游体育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行中央、省、市有关文化旅游体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化旅游体育局事业发展规划。

（2）指导区属范围内的文艺团队开展活动，重点扶持有特色的文化艺术品牌和艺术表演团队。完善辖区非物质文化遗产保护工作。

（3）管理全区的文化市场工作，重点抓好市场监管工作。

（4）组织开展各类群众体育活动，积极参加各种体育赛事。

（5）推进旅游企业正常有序运行，抓好文化旅游宣传推介。

（6）开展区属范围内的文物保护工作，进行文物的保护、管理、利用等，做好湖南和平解放史事陈列馆免费开放工作，充分发挥社会教育功能。

（7）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办核定，长沙市芙蓉区文化旅游体育局包括本级，内设科室、二级机构4个。内设科室分别是公共文化科、体育科、旅游文化市场科、办公室以及所属二级机构预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局机关本级

2、区文化馆

3、区图书馆

4、区文化保护和传承中心

5、湖南和平解放史事陈列馆

三、涉及机构改革部门情况

没有涉及机构改革

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括文化旅游体育局归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数1183.79万元，其中，一般公共预算拨款1183.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加7.9万元，主要原因是社保基数的增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数1183.79万元，其中，文化体育与传媒1143.11万元，社会保障和就业支出40.68万元。

支出较去年增加7.9万元，主要原因是社保基数的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1183.79万元，具体安排情况如下：

1．基本支出：2021年年初预算数为767.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为416万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。图书馆专项15万元，主要用于图书馆及分馆基本运行，坚持文化阵地免费向居民群众开放等文化惠民政策，广泛开展基层文化志愿服务活动，利用图书馆网站、公众号、移动图书馆等平台，浓厚全民阅读氛围；公共文化服务90万元，主要建设5个标准化社区综合文化中心，力争在2021年建成1－2个在全市“叫得响”的项目，积极开展群众喜闻乐见的文化培训活动，着力推进2021年20场“百村千场文化进万家”惠民演出活动开展，组织群众文艺团队下基层演出活动。旅游10万元，主要用于打造五一商圈、登隆街等文旅消费聚集区。积极推介“读行芙蓉”研学旅行精品线路。全力协助隆平水稻博物馆申报4A级景区；文物文博保护46万元，主要按市委市政府要求进行重点革命文物提质建设，编制程潜公馆保护规划并通过国家文物局立项及审批，积极对接市委市政府，启动程潜公馆馆舍扩充、陈列调整、交通优化、环境整治、文旅服务提质等工作；群众体育243万元，主要是：建好区域全民健身中心，完善各项功能布局。更新、添置一批公共体育健身设施，建设并完善15分钟全民健身圈。进一步加强并完善区、街、社区三级体育组织建设，充分发挥组织的领导统筹功能、组织管理功能和服务指导功能；办好区第十三届全民健身运动会，组团参加长沙市第十届运动会，力争取得好成绩。老体协12万元，主要用于老体协工作的常规工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款49.79万元，比2020年预算减少12.6万元，下降25.3％，主要是人头经费减少及坚决执行压减一般性开支，勤俭办事。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般支出性情况

2021年本部门一般性支出总额为49.79万元，会议费预算0万元，培训费预算4万元，主要是用于旅游和市场的安全查检等方面的培训会共两次，参加人数约300－400人；未举办节庆、晚会、论坛等活动。

（四）政府采购情况

2021年文旅体局部门政府采购预算总额70万元，其中；健身器材采购预算50万元；智能文物巡护系统20万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文旅体局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）政府性基金预算支出

文旅体局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年文旅体局整体支出1183.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出416万元，其中：老体协项目12万元；图书馆项目15万元；群众体育项目243万元，公共文化服务项目90万元；旅游项目10万元；文化传承及保护项目10万元，湖南和平解放史事陈列馆项目36万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

芙蓉区文化馆2021年部门预算说明（二级机构）

目　录

第一部分　2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

芙蓉区文化馆为国家一级文化馆，位于浏阳河大道与嘉雨路交汇处东南角，属全民公益性文化事业单位，内设多媒体视听教室、舞蹈教室、合唱教室、器乐教室、书法教室、美术教室、计算机网络教室、多功能直录播室等功能室十余间，400座小剧场1个，是集社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护功能于一体的区域文化地标。

（二）机构设置

2021年本单位部门决算包括：芙蓉区文化馆部门本级决算。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区文化馆

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算205.98万元，其中，一般公共预算拨款收入205.98万元。收入较去年增加44.67万元，上升27.69％。主要是人员经费的增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算205.98万元，其中，文化旅游体育与传媒支出195.15万元；社会保障和就业支出10.83万元。支出较去年增加44.67万元，上升27.69％。主要是人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算205.98万元，其中，文化旅游体育与传媒支出195.15万元，占94.74％；社会保障和就业支出10.83万元，占5.26％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数195.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算0.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于无项目支出预算等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区文化馆机关运行经费12.52万元。机关运行经费预算较去年增加0.32万元，上升2.56％。主要是商品和服务支出的所增加。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市芙蓉区文化馆“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为205.98万元，其中，基本支出205.98万元，项目支出0.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2021年部门预表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区文化馆