一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市芙蓉区文化旅游体育局是主管全区文化、旅游、体育、文化市场、文博工作的政府职能部门。预算机构包括长沙市芙蓉区文化旅游体育局部门本级预算，以及所属二级机构预算。我局为财政预算全额拨款单位，财务核算适用于行政单位会计制度。为全面、系统地反映我局整体支出绩效情况，本绩效评价报告对本级和所属的二级机构整体支出情况进行评价。纳入长沙市芙蓉区文化旅游体育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1．长沙市芙蓉区文化旅游体育局局机关本级

2．区文化馆

3．区图书馆

4．区文物保护和传承中心

5．湖南和平解放史事陈列馆

在编人员27人，实际在职人员37人，主要职能及重点工作计划：

（1）贯彻执行中央、省、市有关文化旅游体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化旅游体育局事业发展规划。

（2）指导区属范围内的文艺团队开展活动，重点扶持有特色的文化艺术品牌和艺术表演团队。完善辖区非物质文化遗产保护工作。

（3）管理全区的文化市场，重点抓好市场管理工作。

（4）组织开展各类群众体育活动，积极参加各种体育赛事。

（5）推进旅游企业正常有序运行，抓好文化旅游宣传推介。

（6）开展区属范围内的文物保护工作，进行文物的保护、管理、利用等，做好湖南和平解放史事陈列馆免费开放工作，充分发挥社会教育功能。

（7）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年预算批复1532.29万元，实际支出2260.29万元，其中基本支出713.63万元，项目支出1546.66万元；上年结余0万元，本年结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出：2022年年初预算数为724.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年相比下降了100％。

三、部门项目组织实施情况

项目支出：2022年年初预算数为807.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。芙蓉区迎新春文艺联欢晚会经费30万元；芙蓉区广播电视惠民46.8万元；图书馆专项25万元，主要用于图书馆及分馆基本运行，坚持文化阵地免费向居民群众开放等文化惠民政策，广泛开展基层文化志愿服务活动，利用图书馆网站、公众号、移动图书馆等平台，浓厚全民阅读氛围；公共文化服务90万元，主要建设5个标准化社区综合文化中心，“欢乐潇湘 品质长沙 幸福芙蓉”暨第八届芙蓉艺术节文艺编排、演出、原创节目打造，非物质文化遗产宣传保护活动。旅游10万元，主要用芙蓉区文旅宣传推介经费、安全生产培训、旅行社质量等级评估等；文物文博保护46万元，主要按市委、市政府要求进行重点革命文物提质建设，编制程潜公馆保护规划并通过国家文物局立项及审批，积极对接市委、市政府，启动程潜公馆馆舍扩充、陈列调整、交通优化、环境整治、文旅服务提质等工作；群众体育100万元，主要是：建好区域全民健身中心，完善各项功能布局。更新、添置一批公共体育健身设施，建设并完善15分钟全民健身圈。进一步加强并完善区、街、社区三级体育组织建设，充分发挥组织的领导统筹功能、组织管理功能和服务指导功能；办好区第十三届全民健身运动会，组团参加长沙市第十届运动会，力争取得好成绩。智慧社区420万；芙蓉区老年体育工作28万元；老体协12万元，主要用于老体协工作的常规工作开展。

四、资产管理情况

办公室负责固定资产的购买和台账登记，长沙市公品商城负责确定电子数码产品的型号、相关耗材等、配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好，提高利用率，并定期组织设备清点，保证账、物两相符。（备注：文图两馆采购的设施设备因验收未全面完成，暂时没有入固定资产的台账）

五、政府性基金预算支出情况

文旅体局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。  

六、国有资本经营预算支出情况

文旅体局2022年没有国有资产经营。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

1．文化馆：完成火炬、荷花园、锦林、嘉雨、文艺新村等5个市级标准化社区综合文化服务中心建设。为辖区群众和文艺团队提供排练场地，开设“蓉艺课堂”春秋季成人、寒暑假未成年人公益培训班60余个，培训2万余人次。

2．图书馆：图书馆接待读者40余万人次，新办借书证1.5万张，图书流通量63万册次。开展馆校共建联盟，为中小学生办理免押金借书证7388张。开展“泡芙公益课”、“沐蓉”亲子读书会、“创客孵化营”等公益活动255场次，打造了“书香芙蓉”全民阅读新品牌。新建了东屯村、张公岭村、西龙村3个乡村自助图书馆。

3．文化市场：全年检查娱乐场所260家次，检查网吧900余家次。在全市率先提出无证小歌厅“清零”行动。严抓密室、剧本类新兴娱乐行业，组织专项培训，开展专项检查，对于场所消防安全不达标，证照不齐的场所坚决予以关停。

4．文物。配合湖南省博物馆做好马王堆汉墓遗址7月份对外开放相关工作；协助做好八办的修缮工程及周边广场的提质改造工作。湖南和平解放史事陈列馆接待参观4万余人次，入选湖南省统一战线教育基地、长沙市党史学习教育基地、长沙市社科普及基地，启动了程潜公馆国保单位保护规划编制工作。

5．旅游。指导旅游企业创建工作，湖南华天大酒店、尼依格罗酒店、国金中心（IFS）、琴岛演艺分获2022年度长沙市十佳文旅项目、十佳旅游饭店、十佳夜经济集聚区。为32家文化旅游企事业单位争取申报各类上级文旅消费扶持资金260.49万元。协助92家旅行社申请暂退旅游服务质保金金额达1620万元。创建了文艺路街道、湖南米粉街等2个市级文旅融合示范点。

6．体育：完成长沙市2022年10件民生实事芙蓉区15个室外运动场建设工作。承办省“健康湖南”第二届全民运动会长沙市选拔赛羽毛球、围棋等2个项目的选拔赛活动，参加全部赛事，获得团体二等奖2个、团体三等奖6个，单项一等奖1个，单项二等奖1个。组队参加长沙市第十届老年人运动会。暑期40天向中小学生免费开放游泳场所，惠及学生13896人次。

九、存在的问题及原因分析

1．年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并要求严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。款项的精准度还有待加强。

2．年度的重点工作因多种原因，工作经费未纳入预算（浏阳河文旅产业带工作费用）预算编制与实际支出项目有的存在差异。

3、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但部分上级资金不能拨付到位。

4、加强固定资产管理，形成固定资产的及时入账，建立固定资产使用台账，及时反映固定资产的损耗及资产净值。严格按固定资产管理办法，对报废的固定资产进行管理。

5、因财政困难，资金拨付不及时，导致资金使用效率滞后，资金使用效益有待进一步提高。

十、下一步改进措施：

1．提高预算编制的精细化。对上年预算结转结余和年度内的预算追加指标，在指标下达后，开展预算编制工作，根据预算指标对应的所属业务处室，配合各业务处室按照预算指标额度，结合实际的工作开展计划，编制项目支出明细预算，经相关领导审核批准后，作为年度预算的补充，据以作为经费支出的管理和考核依据。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2．在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3．年初无预算或因相关政策发生变动，预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，如迎新晚会没有列入财政预算，通过追加经费，导致预算控制率低。年中确实因工作需要支出的项目，按规定报批准及时向区财政申请，按照预算要求进行费用使用用途的调整审批。

4．加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预决算公开要求按时将《2022年度芙蓉区文化旅游体育局部门整体支出绩效自评报告》在芙蓉区政府门户网站“芙蓉之窗”预决算公开专栏上进行公开，接受社会公众监督。

十二、其他需要说明的情况

无。

芙蓉区文化旅游体育局

2023年6月26日