目录

　　第一部分 芙蓉区行政审批局单位概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分 芙蓉区行政审批局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 芙蓉区行政审批局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分 芙蓉区行政审批局单位概况

　　一、部门职责

　　芙蓉区行政审批局是芙蓉区人民政府工作部门，基本职能是负责行使发改、教育、住房城乡建设、民政、财政、司法、人力资源和社会保障、文化、体育、新闻出版、农业林业水利、商务旅游、卫生计生、城市管理行政执法、安全生产监管、食品药品监管、经济和信息化、交通运输、人民防空、市政工程、民族宗教、外事侨务、史志档案等方面的行政许可和行政备案的办理，实行“一枚印章管审批”，并进行现场查勘，对行政审批服务大厅进行管理。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1、内设机构设置。本单位包括本级，内设6个科室，分别是办公室、法制科、协调管理科、审批一科、审批二科、审批三科；二级机构2个，分别是区行政审批政务信息中心和区现场查勘中心。 

　　2、决算单位构成。芙蓉区行政审批局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：从决算单位构成看，包含本级及2个二级机构，分别是区行政审批政务信息中心和区现场查勘中心。 

　　第二部分 芙蓉区行政审批局2018年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分 芙蓉区行政审批局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2018年年初结转和结余0万元，本年收入合计1225.23万元，比上年增长259.92%，增加主要原因是2017年为半年度预算（2017年单位6月底成立），2018人员到位37人且为全年预算；支出合计1155.24万元，比上年增长239.36%，年末结转和结余69.99万元，支出增加的主要原因是2017年为半年度支出（2017年单位6月底成立），2018人员到位37人且为全年支出。

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2018年本年收入1225.23万元，其中：财政拨款收入1211.29万元，其他收入13.94万元。

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2018年本年支出1155.24万元，其中：基本支出916.25万元，占本年支出的79%；项目支出238.99万元，占本年支出的21%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2018年财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入合计1211.29万元，比上年增长274.16%，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计1144.49万元，比上年增长267.08%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款年末结转和结余66.80万元。财政拨款收、支增加主要原因是2017年为半年度支出（2017年单位6月底成立），2018人员到位37人且为全年支出。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1144.49万元，占本年支出合计的99.07%。与2017年相比，增加832.71万元，增长267.08%。财政拨款支出增加的主要原因是2017年为半年度支出（2017年单位6月底成立），2018人员到位37人且为全年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1144.49万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1092.86万元，占本年财政拨款支出95.49%；社会保障和就业支出51.63万元，占本年财政拨款支出4.51%万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.12万元，支出决算为1144.49万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的差额主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行支出决算864.62万元，年初预算安排797.48万元，完成预算108.42%，增加部分主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

　　（2）一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算226.51万元，年初预算安排253万元，完成预算89.53%。

　　（3）一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构支出决算1.73万元，年初预算安排0万元，支出原因为该项目是调整预算追加项目。

　　（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算51.63万元，年初预算安排51.63万元，完成预算100%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出916.25万元，占本年财政拨款支出80.06%。其中：人员经费822.42万元，占基本支出89.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费93.83万元，占基本支出10.24%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约压减支出。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平且都为0万元，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费支出0万元。行政审批服务局2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元；支出为0万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金1155.24万元，绩效评价结果显示较好地履行了行政审批职能，资金使用情况较好；对5个项目支出绩效开展了自评，涉及资金276.94万元，绩效评价结果显示较好地履行了行政审批职能，资金使用情况较好。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出93.83万元，比2017年增加42.86万元，增长84.09%。主要原因是2017年为半年度支出（2017年单位6月底成立），2018人员到位37人且为全年支出。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额238.48万元，其中：政府采购货物支出230.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区行政审批局2018年决算公开表.xls