目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关行政审批服务方面的方针政策、法律法规；负责起草相关政策和规范性文件，并组织实施。

2、负责全区行政审批政策的综合研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作。负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网＋政务服务”工作；会同数据资源相关部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级政府信息依申请公开工作。

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8、根据省政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权和行政备案权。

9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区行政审批服务局单位包括本级、内设科室6个科室，分别是办公室、政策法规科、效能监督科、审批一科、审批二科、审批三科。局属3个事业单位，分别是芙蓉区政务热线中心（芙蓉区行政审批服务局政务信息中心）、芙蓉区现场查勘中心、芙蓉区政务服务中心。

二、部门预算单位构成

1、芙蓉区行政审批局机关本级

2、芙蓉区政务热线中心（芙蓉区行政审批服务局政务信息中心）

3、芙蓉区现场查勘中心

4、芙蓉区政务服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2，970.96万元，其中，一般公共预算拨款收入2，970.96万元。收入较去年增加469.30万元，上升18.76％。主要是人员经费增加和提质改造项目经费增加，导致基本支出增加178.04万元，项目调整支出增加291.26万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2，970.96万元，其中，一般公共服务支出2，722.60万元；住房保障支出134.13万元；社会保障和就业支出114.23万元。支出较去年增加469.30万元，上升18.76％。主要是人员经费增加及2022年新增项目导致支出上升。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2，970.96万元，其中，一般公共服务支出2，722.60万元，占91.64％；住房保障支出134.13万元，占4.51％；社会保障和就业支出114.23万元，占3.84％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2，080.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算890.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出890.03万元，主要用于以下几方面： 1、不动产登记业务软硬件设备及办公家具采购227.34万元；2、档案管理经费17.6万元，主要用于档案整理；3、企业印章免费刻制85万元，主要用于激发我区市场活力和社会创造力，切实降低企业开办成本，对我区新开办企业免费印章刻制；4商事登记办证、打证一体机17万元，用于政务服务驿站；5、涉企证照采购经费30万元，主要采购发放相关涉企证照（含下放至全区各街道（局）办理发放的许可备案证照）；6、政务大厅便民免费服务经费64.9万元，主要用于政务服务中心免费打印复印及邮递免费服务；7、政务大厅窗口改革工作经费266.75万元，主要用于政务大厅窗口改革工作；8、政务大厅特殊岗位绩效91.44万元，主要为激活干事创绩热情，强化窗口人员管理；10、政务服务“好差评”软硬件采购90万元，主要为推动政府服务体系升级，提升智慧政务服务水平等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区行政审批服务局机关运行经费160.43万元。机关运行经费预算较去年减少6.99万元，下降4.18％。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区行政审批服务局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额260.32万元，其中：货物类采购预算230.96万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算29.36万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2，970.96万元，其中，基本支出2，080.93万元，项目支出890.03万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

（具体见附件）